У сотрудника в документе Перерасчет НДФЛ по ставке 35% «-1». Если смотреть карточку по НДФЛ, то этот -1 лишний. Как исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет НДФЛ 35%
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка при расчете отпуска При расчете отпуска галочка в строке рассчитать зарплату за (следующий месяц) выплачено больше могут ли возникнуть проблемы с отчетностью и…
- В 6-НДФЛ налог 35% 6-НДФЛ не проходит контрольное соотношение 1.23 и 1.24.1 по ставке 35%. По месяца доход и налог рассчитан правильно (кроме 1…
- НДФЛ с мат выгоды, перерасчет в 2024 году Добрый день! ООО выдает беспроцентные займы своим сотрудникам. В связи с изменениями правил расчета налоговой базы по НДФЛ с экономии…
- Исчисленный НДФЛ Добрый день. До июня 2025 все налоговые регистры ровные. В июле 2025 года произведены следующие начисления: 1) Отпуск 17.07.2025 13%…
Статьи по этой теме
- Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 В учете НДФЛ в ЗУП 3.1 часто возникают проблемы. Чтобы оперативно отловить и исправить максимум ошибок, лучше всего выполнять проверки…
- Проверка 6-НДФЛ за 2025 год в 1С Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Проверка титульного листа перед заполнением Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 Проверка заполнения Раздела 2…
- Настройки отчетов для анализа НДФЛ в 1С:БП 3.0 Порядок учета в 1С БП следующий: Скачайте настройки отчетов для анализа НДФЛ Перечень и краткое описание отчетов Настройка Описание Базовый…
- ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Здравствуйте!
Благодарю за ожидание. 🙏
Подскажите, пожалуйста, сотрудник работает или уволенный. Если уволенный, прикладываю ссылку на публикацию: Что делать в ЗУП 3.1, если по уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ .
Если сотрудник еще работает, то мы можем формировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Когда у сотрудника превышения, удобно использовать внешний отчет: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 .
Чтобы вместе проанализировать учет. приложите Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год. Прошу включить флажок Суммы до/после превышения. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете
Спасибо за данные. Во внешнем отчете по ставке 35% исчисленный равен удержанному. Да, есть исчисленный разница — оставляем ее сейчас без внимания.
Уточните, каким периодом делаете документ Перерасчет ндфл, что проявляется рубль по сотруднику?
В таком случае, я бы не стала проводить такое перерасчет. Можно удалить сотрудника из документа
Да, Вы правы. Я когда проверяла расчет, не обратила внимание на округление, запуталась . Прошу прощения 🙏
Доход сотрудника 12 376,36, сейчас ндфл 4330 верно
Проверим расчет 12 376,36*35%=4331,73. Мы можем округлить или 4331 или 4332. Отчет 6-НДФЛ пропустит и тот и другой вариант. А программа делает еще минус рубль или плюс рубль? На первом скриншоте как будто минус выделен.
Приложите, пожалуйста, отче Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы — регистраторы, которые сделали движение в налоговом учете. Это позволит подобрать оптимальное решение, как заставить сделать программу как нам надо 🌟❤️
Оказывается есть ошибка в ЗУП: Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ .
Получается, что по ставке 35% расчет ндфл с каждой суммы отдельно, не с нарастающим итогом. Ошибка с прошлого года так и не исправлена
О том, какие ставки и как рассчитываются, мы рассказали в статье: Ставки НДФЛ, КБК и порядок расчета налога с 2025 года в ЗУП 3.1 .