ЗУП КОРП 3.1.30.152 +КЭДО
ситуация следующая- был начилен аванс, но ведомости не сформированы
сотрудник написал заявление на увольнение, но перед проведением документа увольнения сотрудника не удалили из документа начисления за первую половину месяца.
получается что в «мозгах» остался след от аванса (минусами база и налог)
По сути нужно удалить человека из аванса и перепровести документ увольнения, но все данные уже выгружены в КЭДО и ЗУП не дает этого сделать безболезненно — необходимо разблокировать документ, при этом весь архив по данному увольнению будет помечен на удаление
Как выйти из этого положения?
Макс
RuTube
Добрый день! Можно создать новый документ Начисление за первую половину месяца, добавить в него уволенного сотрудника и указать начисленную ранее в аванс сумму, но со знаком минус. Так мы отсторнируем начисление.
Нет, проводим сумму с минусом, это запись по зачету аванса. Она всегда с минусом.
Только нам нужно будет проверить данные в БУ и НУ после корректировки отчетом — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Хорошо, что сумма закрылась, я боялась, что по зачетной схеме зависнет аванс при окончательном расчете.