Здравствуйте!
//ЗУП ПРОФ 3 1 30 230
Обработкой «Уточнение учета НДФЛ….» созданы документы Операций по НДФЛ.
У одного из сотрудников есть налог по 13, 15 и 18%%
(файл со скринами прикрепляю)
До проведения документа «Перерасчет НДФЛ», если сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», исчисленный = удержанному.
Но, если заполнить и провести «Перерасчет НДФЛ» то налог рассыпался между ставками с отрицательными и положительными значениями.
Пожалуйста, научите как исправить.
Заранее благодарю за помощь.
Макс
RuTube
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику после перерасчета.
В шапке отчета поставьте галочки: Вычеты по кодам и Суммы до/с превышения.
Добрый день! В отчете не хватает разбивки по налоговым базам, без них сложно сверить данные.
Видео по настройке группировки по виду налоговой базы высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cTivjfnIwQ3
Можно в pdf,Word или mxl попробовать сохранить.
Добрый день! Расчет исчисленного налога корректный:
1.Основная налоговая база:
7 420 397,45 — 5 000 000 = 2 420 397,45
2 420 397,45 * 18% = 435 672
2 600 000 * 15% = 390 000
2 400 000 * 13% = 312 000
2.РКСН:
3 748 663,96 * 13% = 487 326
За счет перерасчета у нас получился излишне удержанный НДФЛ по ставке 13% 56 639 и неудержанный налог по ставке 18% на ту же сумму.
Можно документом Операция учета НДФЛ провести корректировку между ставками, заполнив закладку Удержано по всем ставкам.
Елена, добрый день!
🌸🌸🌸