Добрый день!
Подскажите, как быть в следующей ситуации:
23.12 у нас произведен возврат ндфл по многим сотрудникам (на основании уведомления НО). Формируем отражение удержанного ндфл за период 01-22.12. И видим, что сумма ндфл не соответсвует отчету Удержанный ндфл — она занижена. А за период 23.12-31.12 по Удержанному ндфл пока вообще получается отрицательный результат.
Какую сумму мы должны показать сейчас в уведомлении за период 01.12-22.12, как в отчете Удержанный ндфл или как заполняется в документе? и как быть , если за 23.12-31.12 останется отрицательная сумма итого?
Отражение удержанного НДФЛ, когда сумма возврата превышает сумму удержанного налога
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните пожалуйста за какой период возврат за текущий год или 2024?
Возможно проявление ошибки
Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах
Давайте попробуем сверить отчетами, рассмотренными в публикации Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления шаг 4, давайте проверим, что у нас в отчетах
Верно понимаю, что за период с23 декабря больше не будет данных, то есть по итогу все равно отрицательная сумма?
Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ
Тогда уведомление не подаем
Дарья, хорошо!
С наступающим вас! Счастья, здоровья, удачи! ❄️⛄️🎄
Дарья, добрый день!
Кончено вернемся в к вопросу
Я проанализирую скрины и отпишусь
Добрый день!
Все верно, так как возврат больше удержанной суммы, то в уведомлении ничего не показываем
Пока не зачтется вся сумма возврата
Про период с 1 по 22 вы еще писали, что не верно суммы попадают, с этим разобрались?
Если нет, то необходимы отчеты за период, и что попадает в уведомление
Дарья, добрый день!
При заполнении документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете достаточно много ошибок(( Причем ошибкам уже несколько лет и ничего не исправляется. И часто не возможно понять причину даже в моменте. Поэтому часто ручная правка документа — это единственное решение, чтобы правильно заполнить сумму в уведомлении
Возвраты после 22 не должны влиять на данные с 1 по 22, но возможно были раньше возвраты, и они могли влиять
Рекомендуем пользоваться чек листом каждый раз перед составлением уведомления
Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления