Ошибка в зуп пр и применении вычетов на детей.

1. Здравствуйте!
   Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику с установленным флажком Вычеты по кодам. Это позволит проанализировать, какие именно документы делают движения в налоговом учете. Уточните какой у Вас релиз программы.

2. Вычеты применялись верно, а в исчисленном ндфл ошибка. Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл за март, за апрель? Исправит ли программа ошибку.
   Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы.
   На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Как посмотреть версию 1С 8.3 — какая установлена . Речь идет про 1С Бухгалтерия, но все также будет и в ЗУП

3. Поясните, пожалуйста, документ Перерасчет ндфл исправляет, но ошибки не ушли? Приложите скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику после проведения документ Перерасчет ндфл. Это позволит вместе увидеть учет.
   Релиз у Вас последний, это отлично. На нем многие ошибки исправлены разработчиками .

4. У сотрудника ежемесячное право на вычет 8400. В марте доход сотрудника превысил 450 тыс. рублей. 33 823,53 (январь) +299 608,47 (февраль) + 135 261,9(март) = 468 693.9 тыс. Значит вычет за март не положен. Вычеты применяются за 2 месяца: 8400*2= 16800.

5. Здравствуйте!
   Прикладываю ссылку на публикацию: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) .
   Проблема у двух сотрудников одна и таже.
   Уточните, пожалуйста, в отчете 6 -НДФЛ какая дата указана на титульном листе. Он должна быть позже даты выплаты зарплаты за март. Не верно у сотрудника только сумма вычета? Напишите, пожалуйста, какой у сотрудника попадает доход и исчисленный ндфл в отчет.

6. Зарплату выплачиваете 4 апреля, дата на титульном листке 5 апреля — хорошо.
   Вы приложили Подробный анализ ндфл по сотруднику: там доход около 551 т руб. и 459т. рублей. В отчет попадает доход более 1 млн. рублей. Мы точно смотрим одного и того же сотруднику
   Прошу прощения, но я что-то запуталась в учете. Приложите, пожалуйста, скриншоты по1 сотруднику, которого разберем вместе. Я боюсь в скриншотах потеряться, так как они обезличены.

7. Поняла, в чем было дело! Спасибо, за уточнение.
   Сейчас перерасчет ндфл на сумму 2106 попал в документ Начисление зарплаты и взносов. Мы уже этот перерасчет не перенесем в другой период.Предлагаю откорректировать отчет 6 ндфл и не трогать больше документы прошлого периода.
   У нас реальный случай, когда мы не верно исчислили НДФЛ и сделали зачет НДФЛ при выплате:
   Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .Но программа не увидела зачет. Поэтому 170 строку мы обнулим. Возможно у нас проявится КС 1.14 — о нем как раз речь идет в статье. Будет отправлять отчет как есть. Возможно ИФНС направит нам требование, в таком случае напишем пояснение.

8. Здравствуйте!
   Если сумма вычетов только у одно сотрудника в организации,то при таком формирование полугодового отчета будут сложности. Но если вычеты есть у других сотрудников, сумма в полугодии будет больше или равна сумме вычетов за 1 квартал, то ошибки не будет . ИФНС примет отчет. Так как мы сдаем отчеты без разбивки по сотрудникам, наша пересортица не будет видна в отчетности.

9. Если бы я встретила такую ситуацию на практике, я бы не решилась править документы учета. На мой взгляд более безопасней поправить отчет 6-НДФЛ. То есть поправить руками сейчас,тк дальше учет в программе будет верный.

10. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Желаю отличного настроения и легкой отчетности ❤️

Комментарии закрыты.