Нерезидент стал резидентом

1. Здравствуйте! Для того,чтобы воспроизвести у себя в демобазе такую проблему, попрошу Вас уточнить — с какого месяца указали новый налоговый статус в карточке сотрудника? Также попрошу прислать подробный анализ НДФЛ, только развернутый до регистраторов(пример приложила). И уточните пожалуйста, какой датой формируете справку 2 НДФЛ.

   

   jpg Screenshot_3417

2. Здравствуйте! Алиса сегодня в отгуле, и сможет Вам ответить только в понедельник 🙏. У Вас есть возможность подождать Алису?

   1

3. Здравствуйте! Вы абсолютно правильно обратили внимание на эту строку в ведомости(с суммой 37565), ее там быть не должно. Сотруднику полагается к выплате 201854,3 — 6762,82=195091,48. Сумма 26241 — это налог,который мы зачитываем,то есть не удерживаем его с сотрудника, мы его не возвращаем, поэтому ее прибавлять не нужно.Для того чтобы исправить ситуацию,чтобы в ведомость не лезла лишняя сумма мы пойдем в документ Перерасчет НДФЛ и на вкладке корректировка выплаты изменим сумму: вместо -167651 укажем -205216.После этого пробуем перезаполнить ведомость на выплату.

   

   jpg Screenshot_3457

4. Здравствуйте!Благодарю за ожидание🙏 То что в расчетном листке сумма -175 378 это верно, Как она образовалась:всего начислено за месяц 229526,48, НДФЛ с этой суммы 229526,48*0,13=29383. Сумма перерасчета НДФЛ (-205216). Вот и получается сумма налога в расчетном листке 29838-205216=-175378. Здесь все верно. Логика здесь такая — раньше мы считали налог по ставке 30 %, потом сотрудник с начала года стал резидентом, значит ставка становится 13% с начала года, поэтому мы налог и пересчитываем, отсюда и минус. И конечно этот перерасчет отразится везде-и в расчетном листке, и в подробном анализе НДФЛ. Единственное,что меня тревожит — у Вас сейчас в расчетном листке за декабрь долг предприятия на конец 137813, а какая сумма будет в подробном анализе НДФЛ в колонке Осталось удержать?Давайте это проверим, пожалуйста, пришлите скриншот подробного анализа НДФЛ.

   

   jpg Screenshot_3683

5. Если Вы сейчас уменьшите сумму в Бухгалтерии на 67403, то у Вас будет нулевое сальдо по счету 68,а это не так. У нас сейчас фактически дебетовое сальдо — мы удержали и перечислили НДФЛ больше,чем исчислили, так как сначала считали налог по ставке 30%,а сейчас пересчитали по 13%. То есть исчисленный налог по сотруднику уменьшен, перечисленный остался как был. И величина этого сальдо — это наша сумма в колонке осталось удержать в Подробном анализе НДФЛ 137813. И чтобы такое сальдо было в бухгалтерии на счете 68, нужно в ЗУП отражении оставить то,что ставит нам программа (-175378). Прикладываю скриншот с табличкой с примером на простых цифрах-был доход 100000,с него исчислили и удержали налог по 30% -30000. Потом сделали перерасчет НДФЛ по стаке 13%, то есть исчисленный налог стал 13000. Остается сальдо в виде излишне удержанного налога -17000. И мы его будем потихоньку ежемесячно до конца года зачитывать-то есть начислять и не удерживать с сотрудника. Сальдо будет уменьшаться. Что не успеем зачесть до конца года покажем в 6-НДФЛ и спишем,ссылочку сегодня присылала.

   

   jpg Screenshot_3710

6. И еще раз подведу итог — программа в отражении нам поставила верную сумму (-175378). Если Вы проведете синхронизацию с такой суммой, то сальдо по счету 68 в бухгалтерии совпадет с излишне удержанным НДФЛ в ЗУП.

Комментарии закрыты.