В марте ошибочно начислили премию, на которую начисляется РК.
В апреле вместо сторнирования ввели документ с минусом. В начислении зарплаты рассчитался РК в минус и, соответственно, НДФЛ с него.
Даже неожиданно было, почему без отдельного перерасчета? Наверно потому что введен был документом, пусть и с отрицательной суммой?
Т.к. документы вводят разные сотрудники, то заметили это только сейчас при заполнении 6-НДФЛ. Сумма «разошлась» между КБК – по одному не удержанная, по другому излишне удержанная.
В ведомости НДФЛ был удержан одной суммой, скорректировали по документам-основаниям и отделили налог по РК.
Разделение в 6-НДФЛ между КБК исправилось. Но эта отрицательная сумма не попадает в Раздел 1 и попадает в Раздел 2.
Как-то теперь можно все исправить? Или придется исправлять отчет вручную?
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Почему без отдельного перерасчета? Если до начисления зарплаты был введен документ «Перерасчёт НДФЛ», то там исправился исчисленный. Получается, программа в первом документе исправила расчет.
Отрицательная сумма не попадает в раздел 1 и попадает в раздел 2 — да, это особенность алгоритма формирования отчета 6-НДФЛ. Мы никак не сможем на это повлиять, придется править вручную.
Хотела бы с Вами делиться кейсом, если вдруг такая ситуация в учете повторится, как править удержанный НДФЛ: https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/podderzhivayushhij-efir-otvety-na-voprosy-2.html . Раздел НДФЛ 3 видео: «Что делать, если отрицательный НДФЛ не удерживается в ведомости».
По сумме 1300 программа схлопнула. Так как в ведомости была положительная сумма, произошел зачет. А по РКСН нет сумм, чтобы перекрыть отрицательную. Поэтому разное поведение.
Мы можем учесть эту сумму в той ведомости, где хватает НДФЛ по РКСН. Если в этом месяце нет, то можно посмотреть другие ведомости. Или оставить на будущие периоды.
Т.е. в этой ведомости не надо было вручную выделять, а оставить до следующей ведомости, в которой будет РК, и в 6-НДФЛ он бы просто попал как излишне удержанный? Да,верно
А отделили отдельной строкой с минусом по РК потому что как раз таки изначально сумма в ведомости встала правильная с учетом минуса — это очень похоже на ошибку на релизе 3.1.34.40. Мы написали об этом разработчикам, но пока нет отчета.
Да, такое поведение программы приводит к ошибкам в дальнейшем. Хотя визуально все хорошо((
Пожалуйста! Хорошего дня и только положительных протоколов ❤️