Добрый день. ЗУП 3.1.34.3 Выплачен аванс за май больше, чем начислена зарплата. Доначислили премию за май, в ведомость за май в июне попадает сумма к выплате и сумма ндфл. Сейчас при начислении зарплаты за июнь, не корректное начислениt зарплаты, ндфл и базы по взносам. Сверяю Базы по взносам с базой по НДФЛ (беру сразу за 9 мес отчет 6-ндфл), учитываю переходящий остаток с декабря, выплаченный в январе. помогите разобраться.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Некорректный расчет НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Здравствуйте, На предприятии зарплата за декабрь была выплачена 30 декабря, но 12 января сотруднику была доначислена и выплачена часть зарплаты…
- НДФЛ с мат выгоды, перерасчет в 2024 году Добрый день! ООО выдает беспроцентные займы своим сотрудникам. В связи с изменениями правил расчета налоговой базы по НДФЛ с экономии…
- 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 г. Переходящие через границу квартала детские вычеты. В какую графу 6-НДФЛ за 1 кв 2025 г попадет сумма НДФЛ с предоставленного детского вычета за апрель 2025 г…
- Постоянно формирующуюся переплата по оплате 2018г. Здравствуйте! ЗУП 3.1.33.19. В расчетах ЗП за апрель по одному сотруднику возникла переплата в размере 1663=, но ее не должно…
Статьи по этой теме
- Взносы за директора 2026 с доходов не менее МРОТ (ЗУП 3.1.34.172 / 3.1.36.39) В ЗУП 3.1.34.172 / 3.1.36.39 добавили возможность расчета страховых взносов с выплат руководителю, когда у него нет доходов или облагаемые…
- Автоматический расчет взносов за директора из МРОТ (ЗУП 3.1.34.228 / 3.1.37.14) В новых релизах ЗУП 3.1 изменили порядок расчета страховых взносов из минимальной базы за руководителя. Разберем, как работать с обновленным…
- Вычеты за прошлые месяцы отражаются в ЗУП 3.1 месяцем перерасчета НДФЛ (ЗУП 3.1.30.178/3.1.32.66) В релизах ЗУП 3.1.30.178/3.1.32.66 изменился алгоритм предоставления вычетов задним числом за прошлые месяцы. Вся сумма вычета, предоставленная за прошлые периоды,…
- ФНС выпустила разъяснения по расчету взносов с МРОТ за руководителя в 2026 году Источник: Письмо ФНС от 22.12.2025 N БС-4-11/11507@ Информация для: работодателей Вышли первые официальные разъяснения от ФНС, как считать страховые взносы…
Здравствуйте.
Если аванс был больше зарпалты, значит в налоговом учете остался завышенный доход. При наичслении зарплаты не произошел зачет аванса. Из-за этого произошло расхождение по доходу в бухгалтерском и налоговм учете.
При начислении зарплаты за июнь доходы выравниваются, аванс зачелся в следующем месяце, поэтому все встало на свои места.
Об этой проблеме писали в статье Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
В целом сейчас не сверяюся базы взносов и НДФЛ, поэтому можно оставить и так. Если все хорошо в налоговом учете.
Строку 140 корректировать лучше не нужно, если сходятся КС. Нужно проверить, что это за рубли по сотруднику. И строку 170 можно просто обнулить, она в принципе нигде не всплывет.
Тогда Вы точно эти рубли удержите и в отчете их показывать не нужно. Обнулите и все.