Добрый день! Подскажите пожалуйста какую операцию можно сделать в качестве исправления регистра чтобы сумма не удержанного ндфл не попадала в отчет 6 ндфл. может сделать ведомость из кассы на нее? ( это ип) в 2024 году мы учет не вели. Отчеты давно сданы.Не хочется залезать в тот год
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Не удержанный ндфл в 2024 попадает в отчет 6 ндфл 2025 года
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как правильно закрыть НДФЛ - осталось удержать в 2025 Добрый день! Просьба помочь разобраться как правильно скорректировать НДФЛ - осталось удержать в 2025 г. В отчёте 6 НДФЛ 2024…
- НДФЛ с мат выгоды, перерасчет в 2024 году Добрый день! ООО выдает беспроцентные займы своим сотрудникам. В связи с изменениями правил расчета налоговой базы по НДФЛ с экономии…
- Корректировка НДФЛ 15%, если в текущий момент НДФЛ 18% Добрый день. В зп первой половины февраля у сотрудника НДФЛ стал 18% (выплата 20.02.25). К зп второй половины февраля (выплата…
- 6 НДФЛ Добрый день! Подскажите, что сделали неправильно. Почему возникает уменьшение налога удержанного? Сделали операции по переброске НДФЛ.
Статьи по этой теме
- 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:Бухгалтерия. ФНС ужесточает контроль! Готовимся к проверкам Полная запись Разбивка записи по темам О чем был семинар 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:Бухгалтерия Ошибки в 6-НДФЛ…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- Нужно ли подавать корректировки уведомлений по НДФЛ после отмены долей РК и СН (актуально до конца 2025 года) Вопрос актуален для уведомлений за 2025 год. С 01.01.2026 в НК РФ внесли изменения, теперь доли РК и СН с…
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 3 квартал 2025 года в 1С Правила заполнения 6-НДФЛ Кто сдает: Налоговые агенты по НДФЛ Срок сдачи: 9 месяцев 2025 – не позднее 27.10.2025, перенос с…
Здравствуйте!
Скорее всего в ведомости на выплату есть хвостики: в том числе выплачено за прошлый период. Поэтому происходит регистрация лишнего, ошибочного дохода в налоговом учете.
Можно рассмотреть 2 варианта исправления:
— удалить хвостики из ведомости, вручную исправить сумму выплаты. Нам важно, чтобы сумма не изменила, но в расшифровке не было доходов за прошлый период. Прикладываю скриншот для примера. Далее делаем техническую ведомость. Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1 . Минусы: досточно трудоемкая задачи
— создаем документ Операция учета НДФЛ. Вручную уменьшаем доход и исчисленный ндфл.Минус: в отчете Сверка БУ с налоговым учетом будет до конца года проявляться погрешность. Но ничего не нужно будет потом с этим делать. Просто будем помнить почему у сотрудника погрешность.
Напишите, пожалуйста, какой вариант Вам больше подходит. Вместе разберем его более подробнее.
В ведомости на выплату есть «хвостик» прошлого периода — документ Премия. Если смотреть расчетный листок, то после выплаты Февраля взаиморасчеты закрылись в 0? Сальдо нет по итогу за месяц?
Уточните, пожалуйста, какой способ будем выбирать для исправления ситуации?