НДФЛ и вычеты стандартные

1. Здравствуйте!

   В Вашем случае можно проверить на копии базы ЗУП следующий вариант исправления.
   Для этого можем использовать 2 документа Перерасчет НДФЛ.
   1. Создадим первый документ Перерасчет НДФЛ:
   — Месяц перерасчета укажем июнь и подбором добавим сотрудника.
   — Ожидаем, что автоматически заполнится сумма перерасчета НДФЛ -1400 с датой получения дохода июнь
   2. Создадим второй документ Перерасчет НДФЛ:
   — Месяц перерасчета укажем июль и подбором добавим сотрудника
   — Ожидаем, что автоматически заполнится сумма перерасчета НДФЛ +1400 с датой получения дохода июль
   3. Во втором втором документе Перерасчет НДФЛ месяц вручную поменяем на июнь (это нужно для того,чтобы налог полностью удержался в июньской зарплате)

   4. Перезаполним ведомость за июнь, сумма удержанного налога не поменяется, но в расшифровке появится документ основание Перерасчет НДФЛ

   5. В результате суммы в подробном анализе и в 6-НДФЛ в пределах квартала должны выровняться.

2. Здравствуйте!

   Если такая ситуация возникает внутри квартала, то это не критично. А если на границе квартала исчисленный НДФЛ «убегает» в предыдущий месяц, то в отчетности появляются ошибки. Поэтому если такая проблема возникнет на границе квартала, то для исправления можно использовать этот способ.

Комментарии закрыты.