Добрый день. ЗУП КОРП 3.1.30.152
проблема с переходом между ставками 13/15 по НДФЛ сотрудника , который работает в подразделениях, которые относятся к двум разным налоговым.
саму ошибку я понимаю — неверно начисляется налог, т.к база распределилась ошибочно — из-за того, что отпускные платили раньше, чем ЗП за прошлый месяц, ЗУП сошла с ума
Нужно с ФНС1 перенести доход на ФНС2, так чтобы часть этого дохода стала под 13%, а часть под 15%.
вопрос в том, что не могу найти регистр, с которым можно было бы сделать Перенос данных и перераспределить доходы.
Макс
RuTube
Добрый день! Доходы нарастающим итогом с начала года программа регистрирует в регистре накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ, но без разбивки по ставкам. Потом на основании данных этого регистра производит расчет налога и записывает суммы в регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ уже в разрезе ставок.
С помощью документа Перенос данных можно произвести корректировку данных регистр. Пример записей можно посмотреть в документе Начисление зарплаты и взносов, если зайти справа в меню Ещё — Движения документа.
Возможно меню не помещается на экране, видео с примером высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cTioj3nldfr
Возможно ограничение по правам.
Можно по ссылке перейти в регистры и в нём с отбором по сотруднику проверить данные.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
Ссылка по второму:
e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
Дело в том, что через Настройку панели навигации мы видим регистры с отбором по данному документу, а не все записи, что нам нужны.
Пришлите скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25. с отбором по сотруднику, проверим расчет в рамках ИФНС и ставок, и посмотрим как лучше перенести доход.
Да, удобнее.
Итоговые суммы по двум ФНС рассчитаны верно.
Пришлите, пожалуйста, еще справки 2-НДФЛ, посмотрим коды доходов и на каком этапе возникает превышение. Также по ним мы увидим, почему программа налог рассчитала именно так в разрезе ФНС.
Добрый день! Нет, сводную не нужно. Но в файле две одинаковые справки.
Добрый день! Проверила справки, программа неверно рассчитывает налог в разрезе налоговых баз.
Необходимо установить обновление до релиза 3.1.30.203, в рем разработчики реализовали перерасчет налога по налоговым базам. После обновления необходимо создать документ Перерасчет НДФЛ за июнь 2025 датой 30.06.25.
Автоматически — нет, но можно документом Операция учета НДФЛ провести корректировку в разрезе баз, заполнив закладку Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов.
Добрый день! Думаю, лучше всего сделать корректировку 30.06.25, чтобы в 6-НДФЛ за 1 полугодие были корректные данный.
Для корректировки формируем отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 30.06.25. Далее расчетным путем от итоговой суммы налоговой базы за период по сотруднику рассчитываем НДФЛ по ставкам 13% и 15%. Разницу вводим в документ Операция учета НДФЛ на закладку Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов.
Да, документ Операция учета НДФЛ не влияет на заполнение документа Отражение зарплаты в бухучете. Можно данную корректировку провести документом Перерасчет НДФЛ, суммы из него попадают в документ Отражение зарплаты в бухучете.
Добрый день! Да, программа будет пересчитывать налог до установки обновления.
Можно документ Перерасчет НДФЛ провести для корректного заполнения 6-НДФЛ, а потом отменить.