НДФЛ

1. Здравствуйте.

   В 170 строку попадает неудержанный налог. Поэтому перерасчет нам тут не помощник.
   По любому сотруднику из расшифровки 170 строки сформируйте Подробный анализ НДФЛ за весь год. Если по итогу неудержаного налога налога нет, тогда проверьте дату на титульном листе 6-НДФЛ. Она должна быть позже даты ведомости в которой удержан этот налог.

2. После переброски доходов у нас меняется сумма налоговой базы нарастающим итогом, поэтому могут возникать +- 1 рубли по сотрудникам. Но они не попадают в первичный отчет за полугодие, токль в корректировки.

   Уточните последовательность действий по сотруднику. Вы пишете «ввела документ перерасчет НДФЛ за июнь, потом при проведении поменяла месяц, затем перерасчет НДФЛ за июль». Не совсем понимаю, зачем в Перерасчете НДФЛ за июнь нужно изменять месяц.
   Два перерасчета помогают при такой последовательности:
   1. Создаем перерасчет июнем, проводим
   2. Создаем перерасчет июлем, заполняем, меняем месяц на июнь, проводим.
   3. Заполняем ведомость на выплату зарплаты за июнь с учетом перерасчетов.
   Тогда удержанный налог отражается корректно в большинстве случаев.

3. Доудержать налог — обязанность работодателя, для этого не нужно завление. Было бы с чего удержать. Перебрасывать между базами нельзя — программа вернет все обратно и поедет налог.
   Если удержать будет не с чего, тогда в годовом отчете придется показать и передать в ИФНС Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»

4. Да, можно долг удержать из этой выплаты.

5. Чтобы налог удержался в ведомость на выплату зарплаты за июнь, в перерасчете месяц должен быть нюнь. Можно просто поменять месяц в документе Перерасчет НДФЛ, не перезаполнять.

6. Дата получения дохода в перерасчете для выплаты не имеет особого смысла. Важен месяц документа, потому что перерасчет за июль ведомость на выплату доходов июня не видит.

   Если просто удержать НДФЛ в ведомость, можно сделать сумму выплаты 0, а НДФЛ оставить. Только не просто очистить, а в расшифровке добиться, чтобы в итоге был 0 Как в ЗУП 3.1 удержать НДФЛ, если не осталось сумм к выплате

7. Вроде бы все верно.

8. Вообще дату получения дохода править не желательно, потому что налог считается нарастающим итогом на каждую дату получаения дохода. И перерасчет проиходит на конкретную дату получения дохода. Это доудерживаем мы текущей датой.

9. Это логично, если мы доначисляем НДФЛ в мае, а удерживаем в июле. Строку 170, если удержите налог до конца года, в отчете можно обнулить. Она не влияет на КС.

10. Рада была помочь! И Вам хорошего дня!

Комментарии закрыты.