Добрый день!Вопрос для Милы Клишевой. По итогам вчерашнего эфира. Есть 4 больничных, начисленных и выплаченных в январе без выделения долей. Пробовала сделать перерасчет в прошлым периодом. В трех документах вкладка НДФЛ заполняется, вкладка перерасчет прошлого периода тоже пропадает.И только один документ заполнился как нужно. Может быть проблема в том что дата выплаты в трех документах была 30 января-это день выплаты аванса? Не могу разобраться в чем может быть дело
Перерасчет больничных
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Если у Вас в первоначальном документе Январь, в документе Исправление Январь, то действительно вкладка Перерасчет прошлого периода пропадает. На эфире у меня была выплата в феврале, поэтому месяца получились разные. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Предлагаю смотреть самого сложного на ваш взгляд, которые не получается.
Пожалуйста!
Подскажите, а что Вас смущает? Если смотреть подробный анализ ндфл перерасчет ндфл произошел. Нужно заполнить корректировку выплаты и все будет хорошо.
Документ исправление верно сделал перерасчет НДФЛ. Сложность в том, что мы не видим сторно и кажется, что только вновь начисленные суммы. Но на самом деле сторно записи есть. Да, корректировку в самом документе Больничный лист сделаем.
Сейчас нужно поправить удержанный ндфл. Нам нужно в ведомости добавить 2 строки по основной налоговой базе: -870 документ основания Больничный лист и 870 по документу основания Начисление зарплаты и взносов.
Прикладываю скриншот для наглядности. ОБратите, пожалуйста, внимание, что после ручной правки документ Ведомость на выплату нельзя перезаполнять. Ручная правка «слетит»
Да, все отилично!
Именно в данной ситуации да, не обращаем внимание. Мы проанализировали ситуацию, понимаем почему так произошло. Поэтому допустимо.
Можно сделать во втором квартале. Поэтому обойдемся без подачи корректирующего уведомления
Пожалуйста! Желаю и Вам прекрасного дня и отличного настроения ❤️
Здравствуйте! Конечно, давайте уточним все.
Вы пишите: закрыть пересортицу только при выплате зарплаты зв МАРТ в АПРЕЛЕ — здесь речь идет об удержанном ндфл. Да, можно так сделать.
корректировка выплаты заполняется в больничном со знаком — и еще потом в документе начисление зарплаты на вкладке » корректировка выплаты» со знаком + Здесь речь идет о взаиморасчетах. Чтобы проверить все ли верно, рекомендую сформировать расчетный листок за март. НАм важно проверить равенство показателей Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если они равны -то все отлично.
Отлично, что показатели равны.
Про доли в больничном: посмотрите, пожалуйста, публикацию: Нюансы расчета больничных в ЗУП 3.1 с учетом долей РК и СН . Обратите внимание на Пример 3. Доход маленький, пособие рассчитывается из МРОТ. Если не получится разобраться, тогда прошу задать новый вопрос. И мы вместе все разберем ❤️
Приложите, пожалуйста, ссылку на эфир М.А.Климовой. Переслушаю вместе с Вами кусочек.
Но если у нас расчет по МРОТ и у сотрудника есть РК, то в ЗУП будет выделение доли РК. НДФЛ будет посчитан по 2 кодам дохода и удержанный НДФЛ тоже будет по 2 КБК : основная налоговая база (для суммы ндфл с основного начисления больничного) и НДФЛ с РК отдельно.
Спасибо за уточнение. Пересмотрела Климову. Вы спрашиваете про ее случай 3,4 5? Как быть? Марина Аркадьевна говорит, что каждая организация принимает решения сама.
Предлагаю рассмотреть вопрос на примере. Какой Вас получился расчет, что возникает сомнение про уплату ндфл.
Правильно ли я понимаю, что у сотрудника среднедневной заработок меньше МРОТ. Расчет идет по МРОТ с учетом РК.
Допустим цифровой пример: 27093/31*3 = 2 621,90 Так как есть рк 1.2, то расчет будет 2621,9*1,2=3 146,28.
По мнению Климовой сумма пособия 3 146,28 должна быть вся на основной базе. Но 1С делает иначе
2621,9 — основная база
2621,9*0,2=524,21 налоговая база РКСН, Получается, что программа накрутила сверху на больничный РК. То есть формально доля не выделена, хотя начисление называется доля.
Не возьмусь судить как правильно. Пока нет каких-то разъяснений и методики.
Пожалуйста! Спасибо за теплые слова. Они очень удерживают и мотивируют. Благодарю Вас 🌟❤️
Желаю Вам прекрасного настроения, до новый встреч!