Добрый день! Почему программа меняет сумму НДФЛ 1 рубль?
документ начисление за первую половину месяца закладка ндфл
налог
5748,00 дата 25.06.25 . все верно.
но при начислении за месяц заработной платы и взносов 30.06.25
5747,00 на дату 25.06.25. скрин Николай июнь. т.е. программа пересчитала НДФЛ -1,00 рубль
банк на 10.07. не проверить, потому что был отзыв из отпуска.
положила скрин Николай анализ ндфл 9705,00. А должно быть 9706,00, потому что на 10.07.2025 исчислено 7187,00 это видно по скрину Николай июнь, потому что на один рубль машина пересчитывает налог уменьшая.
далее июль программа пересчитывает +1,00 рубль
25.07.2025 ндфл 5935,00 рублей — в начислении за первую половину
25.07. 2025 ндфл 5936,00 рублей — в начислении зарплаты и взносов. скрин Николай июль.
банк 08.08.2025 хорошо видно, что программа сюда рубль пересчитанный добавила и выделила в отдельную строку, потому что этот рубль пересчитан на аванс 25.07.25. скрин Николай банк 08.08.
так и скачет этот рубль то + то —
Я хотела «остановить» эти переначисления +/- документом перерасчет сотрудников. Но. на выплату аванса 25.09.25 никого нет.
Пошла в копию начислила там заработную плату за сентябрь.
Сформировала перерасчет на 30.09.25 да. Николай и -1,00 на 25.09.25.
НО, 30.09. я никому ничего не выплачиваю, а на выплату заработной платы 10.10. перерасчета опять пустой бланк.
1. Подскажите пожалуйста как остановить этот рубль?
2. Надо его вообще останавливать в такой ситуации?
3. Как правильно делать перерасчет: какая дата в шапке и какая дата в табличной части? скрин приложила у меня даты разные.
Так как я налог сделала перерасчет -1,00 (в копии). программа сама ему в октябре в налог рубль добавила (это хорошо видно по расчетным листочкам) и перескок прекратился.
Итого: налог +/- рубль в заработную плату и аванс. это хорошо видно по отчету анализ ндфл.
С уважением, Татьяна
Начисление ндфл на закладке ндфл
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Татьяна!
Вопрос достаточно объемный, предлагаю постепенно разбираться вместе.
Вы приложили скриншот из статьи — методика переброски долей РК и СН. Это немного другая ситуация. На скриншотах я не нашла ндфл с районного коэффициента. Верно ли я понимаю, что у Вас его нет? Но тем не менее — пренебречь рублем в учете ндфл можно. Так как в отчете 6-НДФЛ допускается погрешность до 1 рубля из-за округления.
Подписчики нам пишут про похожую ситуацию с рублем, но мы на своих базах не можем смоделировать пример. Разработчики тоже знают об этой проблеме и пытаются решить вопрос.
Уточните, пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз программы? Отвечая на вопрос — как остановить этот рубль — пока красивого решения нет. Если у Вас такой один сотрудник — то лучше исправить руками. В документе Начисление зарплаты и взносов укажем верную сумму ндфл с аванса.
Надо его вообще останавливать в такой ситуации? Если у нас ситуация на стыке кварталов — то у нас будут сложности при формировании отчета 6-НДФЛ. Поэтому при переходе с сентября на октябрь лучше поправить. А если с августа на сентябрь -то можно уже оставить документы как есть и не трогать учет
Как правильно делать перерасчет? Если у нас расчет зарплаты за август, дата выплаты зарплаты уже в сентябре, то в документ Перерасчет ндфл мы в шапке указываем месяц Сентябрь. Дата документа — любая дата сентября.
Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты . Обратите внимание на раздел Шаг 4. Проверка исчисленного налога точечно по сотрудникам
Если я пропустила какой-то вопрос или нужно что-то уточнить, пожалуйста, напишите. С радостью все разберем 🙏
Спасибо, засмущали ❤️
1. Если настройки отчета загружаем в типовой универсальный отчет -то загружаем 2 раза. Если это загрузка в любые другие отчеты, то будет достаточно 1 загрузки.
Если визуально в шапке отчета не выводится название отчета или отборы не такие как на скриншотах в статье, то скорее всего не верная загрузка.
2. Когда мы с Вами смотрели сотрудника с суммой ндфл в аванс 2600, в зарплате уже 2601 — тогда да. Можно поправить.
Отменяем документ Перерасчет ндфл, правим документ Начисление зарплаты и взносов. Затем можем для проверки перезаполнить документ Перерасчет ндфл.
3. На шаге 4 приложен отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Он загружается в типовой отчет водная справка 2 ндфл. Однократной загрузке будет достаточно.
4. Не вижу скан вопрос 4. Поясните пожалуйста. На последних скриншоты — уже вопрос по удержанному ндфл?
5. Документ Перерасчет ндфл — это возможность пересчитать исчисленный ндфл. Этот документ будет делать движение и в налоговом учете и в бухгалтерском. То есть будем влиять на взаиморасчеты с сотрудником. Мы его рекомендуем делать перед выплатой. Если в документе появляется фио сотрудника и сумма — это повод проверить учет по данному сотруднику.
Прикладываю ссылку на последнее изменения в документе Перерасчет ндфл: Перерасчет НДФЛ по сторонним физическим лицам, не сотрудникам организации (ЗУП 3.1.30.225 / 3.1.34.33) .
Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП за июнь — изменения и ответы на вопросы . Обратите внимание на раздел Подготовка к 6-НДФЛ, видео Проверка, сколько осталось удержать НДФЛ.
Там как раз будет рассказано, как проверить и что делать.
Если не получится разобраться, пожалуйста, приложите по 1 сотруднику отчет Подробный анализ нфдл по сотруднику за текущий год. Вместе проверим учет.
Прикладываю скриншот — Вы так исправили?
Тогда не нажимайте пересчитать сотрудника. Сформируйте, пожалуйста, отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Сейчас в отчете Анализ по датам или в Подробном анализе — одна сумма дохода,а в отчете Анализ ндфл с проверкой исчисленного ндфл другая.
То, что есть разница в рубли — это погрешность отчета. Но если проверять математику, то по основной налоговой базе действительно 1 рубль расхождение есть. Но думаю в отчете не верный период, так как доход не полностью в него попал.
Так как дата выплаты зарплаты за сентябрь в октябре — то можно сделать документ Перерасчет ндфл за октябрь — будет ли там наш сотрудник?
Прикладываю ссылку на статью с настройками: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Предлагаю взять отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога (самый первый), он загружается в Сводную справку 2 НДФЛ (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
У Вас на скриншоте — универсальный отчет. Мне кажется там что-то сбилось.
Если в Подробном анализе ндфл по сотруднику нет неудержного ндфл, то в отчете 6-НДФЛ можно обнулить 170 строку
Если есть возможность, то лучше исправить документ Начисление зарплаты и взносов. Если нет, то правим 170 строку в отчеты 6-НДФЛ