Добрый день! Сформирован отчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2025г. в контрольных соотношениях выявлена разница по стр. 120, 140 разделов 1,2 по одному сотруднику Конькова Т.И., по факту налог исчислен верно (расчетки прилагаю), а в расшифровке строк 120 если самим заложить формулу видно, что налог исчислен по строкам 140 неверно.
Приложены скриншоты
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день! В 6-НДФЛ программа подтягивает срез данных на 31.03.25. Попробуйте за март 2025 заполнить документ «Перерасчет НДФЛ», затем перезаполнить 6-НДФЛ.
Добрый день! Если при этот 6-НДФЛ стал заполняться корректно, то документ «Перерасчет НДФЛ» можно заполнить за каждый месяц отдельно, начиная с января 2025.
Для сверки БУ и НУ НДФЛ установите наш отчет — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Скорее всего срезом на 31.03.25 сумма в НУ идет с расчетной, наверное в БУ разбивка по месяцам не верная, но по итогам квартала должна сходиться.
Нет, во фреше не установится.
Тогда нужен скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.03.25 и скриншот отчета «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.25 по 31.03.25 с отбором по сотруднику.
У нас в БУ доход 148 135,00, НДФЛ 20 901,00
Здесь есть сумма начисленная в марте, но выплаченная в апреле?
В НУ 98 229 НДФЛ 12 770
Т.е. похоже разница на мартовское начисление.
Плюс в налоговом отчете проверьте суммы за январь, они верные?
Правда есть ещё один момент 148 135,00 * 13% = 19 258, а у нас 19 257.
Есть вариант, что разница тянется от увольнения (незакрытые авансы).
Добрый день! Неверную сумму указала.
По расчету получается 148 135,00 * 13% = 19 258, а в расчетных листках 20 901,00
Разница на январь.
50 880,00 *13%=6 614, а у нас 7 958,00
7 958 — 6 614 = 1 344.
Я думаю, что в январе при увольнении сотрудника не закрылся аванс.
Можно скачать настройки:
Незакрытые авансы в учете по НДФЛ и Незакрытый НДФЛ с авансов по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ для проверки.
В налоговом учете увольнение прошло в январе.
Варианты исправления ошибок по авансам высылаю — Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Что-то произошло при проведении документа «Начисление по договорам» от 31.01.25
Как раз в НУ появляется 1 344. И в бух.учете у нас на эту же сумму разница в расчетном листке в январе.
Такое обычно бывает, когда появляется закладка «Корректировка выплаты» в расчетных документах, но в расчетном листке её не видно.
Можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25 и скриншот отчета «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.25 по 31.12.25.
Посмотреть на какие суммы мы ходим по году, может быть позже они сравниваются.
Можно провести в январе 2025 документ «Начисление зарплаты и взносов», где на закладке «НДФЛ» добавить строчку с сотрудником и указать сумму -1344.
Далее нужно будет в разделе Администрирование создать документ «Перенос данных» и по кнопке «Настройка состава регистров» выбрать регистра накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».
И добавить в данный регистр такую же какую сделал документ «Начисление зарплаты и взносов», только сумму указать с противоположным знаком.
Далее нужно будет в ведомости №12 от 10.02.25 добавить в колонку НДФЛ сумму 1344.
Хорошо.
Не тот регистр я назвала, прошу прощения. Необходимо в Переносе данных эту строчку удалить, а корректировку сделать по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
И в ведомости вместо 6638 поставьте 6614.
Необходимо в самом регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» проверить, почему запись не схлопывается.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
Установите отбор в поле «Дата получения дохода» по дате 31.01.25.
Заполните поле «Регистрация».
Регистр не тот. Необходимо эту запись удалить, а добавить запись в регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»
Добрый день! А если «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» сформировать за период с 01.01.25 по 31.03.25, как он будет выглядеть?
Итоговые суммы отчета как раз попадают в 6-НДФЛ.
Да, необходимо заполнить Вид дохода, регистрацию.
Я обычно две записи сверяю прямо в регистре.
Смотрю какая аналитика у суммы -1344, и такую же ставлю у суммы +1344.
По 6-НДФЛ. Необходимо проверить удержанный налог. У нас на 31.03.25 по сотруднику не удержан НДФЛ в сумме 24.