Здравствуйте!
Приложили скан Начисление за 1ю половину октября по одному сотруднику для примера. Подразделение Арктика.
Подскажите, почему одиночные рубли возникают ? , это какой то пересчет, ведь нет базы ФОТ для этих рублей, так как сотрудница была месяц назад уволена и по ней закрыты расчеты в ноль.
Почему эти рубли без подразделения?
Почему здесь, в Начислении, подразделение Карелия ?
В Начислении, если посмотрите, сумма НДФЛ по Районным коэффициентам в итоге у сотрудницы 1797-1=1796 руб. Когда формируется Ведомость на оплату , то там сумма НДФЛ по Районным коэффициентам 1797 (и по арифметике13% такая и должна быть) . Выходит , Ведомость забирает данные не из начисления ?
Корректировка на рубли в Начислении за первую половину месяца
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Почему после увольнения сотрудника возникает перерасчет ндфл и что с этим делать описано в статье: Что делать в ЗУП 3.1, если по уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ .
Почему эти рубли без подразделения? К сожалению, на этот вопрос не могу дать точного ответа. Мы предполагаем, что это ошибка программы
Почему здесь, в Начислении, подразделение Карелия ? Когда мы выбираем в шапке документа Подразделение — происходит отбор по сотрудникам. Когда мы считаем ндфл, то расчет идет по физическому лицу. И в этот момент отбор в шапке не работает. Программа будет рассчитывать ндфл не смотря на то, какое подразделение в шапке.
Выходит , Ведомость забирает данные не из начисления ? Вы имете ввиду колонку суммы на руки или НДФЛ к перечислению? На заполнение НДФЛ в ведомости влияют много факторов, то есть да. Программа не просто идет и сомтрим в документ начисление и оттуда тянет суммы ндфл в перечислению. У нас же бывает, что ндфл рассчитан в разных документа, иногда бывает зачет ндфл или возврат.Иногда пересортица по документам основания тоже не дает верно заполниться ндфл в ведомости.
Подробный анализ НДФЛ показывает, что НДФЛ верный и исчисленный и удержанный — отчет Подробный анализ показывает только суммы, а верный расчет или нет, мы можем проверить только на калькуляторе. Если взять налоговую базу 31334,47*0,13=4073,49 Округляем по правилам математики — получается 4073. Поэтому и возникает этот рубль.
Удобно проверять расчет ндфл с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Именно этот отчет отразит разницу, если будет расхождение между исчисленным ндфл и расчет на калькуляторе.
То есть насколько верно действует этот технический документ, можно ли ему доверять. Это документ нам покажет сотрудника, которого нужно проверить более внимательно. Слепо верить не нужно, но обязательно начать проверку, если сотрудник туда попадает.
Рекомендую постоянно использовать чек -листы:
— Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .
— Проверка учета НДФЛ по уволенным .
Сейчас в Подробном анализе есть документ Операция учета ндфл — прикладываю скриншот. Этот документ делает движение в НУ, но не в БУ. Из-за этого произошло расхождение. Уточните, пожалуйста, зачем были сделаны движение по исчисленному ндфл. Если мы убираем этот рубль из документа Операция учета ндфл, то расхождение уйдет из отчета Сверка БУ и НУ
Вижу, что доход переносили из-за долей РК и СН этим документом.
Когда мы переносили доход доли РК и СН мы делали переброску, которая в сумме давала 0. Но в этом документе нет плюса по исчисленному ндфл по РКСН, но есть плюс по основной налоговой базе. То есть эта операция не совсем корректно выполнена. Именно она и дает нам расхождение