Добрый день! По итогам года у сотрудника в подробном анализе НДФЛ образовался излишне удержанный НДФЛ в связи с применением детских вычетов. В начислении ЗП за декабрь вкладка «Корректировка выплаты» не заполняется автоматически, но при заполнении документа «Возврат НДФЛ» , при выборе сотрудника выдает именно ту сумму, которая подлежит возврату. Заполняет ведомость также корректно, но потом при формировании анализа ЗП по сотруднику сальдо расчетов с минусом на сумму возврата НДФЛ? Что делаю не так? Высылаю расчетные листки и подробный анализ по НДФЛ за 2025 год.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат излишне удержанного НДФЛ сотруднику по окончании года, в связи с применением детских вычетов.
Возврат излишне удержанного НДФЛ сотруднику по окончании года, в связи с применением детских вычетов.
Макс
RuTube
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Имущественный вычет, возврат НДФЛ, разбивка на основную налоговую базу и базу РКСН. Добрый день. Вопрос по годовому отчету 6-НДФЛ. У сотрудника имущественный вычет, справку принес в апреле 2025г. В апреле и оформили…
- Возврат НДФЛ (не заполняется автоматически) Здравствуйте! ЗУП свежего релиза У нас в "Анализе НДФЛ к возврату" видна сумма НДФЛ, которую надо вернуть (скрин). Но когда…
- Проблема с НДФЛ Добрый день, у нас зарплата считается оклад+ РК и СН. Делаем начисление за первую половину месяца по сотруднику сумма НДФЛ…
- Подтверждение выплаты доходов Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.34.173 Сложилась ситуация, когда по одной ведомости в кассу все сотрудники получили доход 30.12.2025, а один…
Статьи по этой теме
- Как найти и исправить ошибку в расчете НДФЛ по сотруднику в 1С? В 1С при начислении аванса и зарплаты по некоторым сотрудникам НДФЛ рассчитывается неверно. Потом, появляется неверный НДФЛ в ведомости на…
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
- Настройки отчетов для анализа НДФЛ в 1С:БП 3.0 Порядок учета в 1С БП следующий: Скачайте настройки отчетов для анализа НДФЛ Перечень и краткое описание отчетов Настройка Описание Базовый…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет с помощью отчета Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
Если смотреть Подробный анализ ндфл по сотруднику, то у нас должна быть заполнена Корректировка выплаты. Но в ЗУП достаточно много ошибок, поэтому иногда нужно будет поправить ее вручную. Но чтобы это сделать проверим учет с помощью отчета.
Приложите, пожалуйста, скриншот.
Если смотреть в отчет «Анализ зарплаты» в целом по сотруднику, у сотрудника нет излишне исчисленного НДФЛ. Сумма начисления минус суммы удержано равно выплаченной сумме. Получается, что у нас в налоговом учете неверно удержан НДФЛ. Но возврат нам здесь не нужен, так как мы исчислили НДФЛ верно.
Предлагаю решение: в ведомости на выплату от 25.12.2025 уменьшить сумму НДФЛ на 583 рубля. После этого нужно будет подать корректирующее уведомление по НДФЛ за период 01.12.2025–22.12.2025 г. Прикладываю ссылку на публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/korrektirovka-oshibochnogo-uvedomleniya-po-ndfl-i-vznosam-s-2024-goda.html.
Хотя ошибка по удержанному НДФЛ в июле и сентябре, думаю, в данной ситуации можно исправить в декабре. Это позволит не пересдавать отчеты прошлого периода. Но если нужно рассмотреть вариант исправления в прошлом периоде — напишите!
Пожалуйста! Договорись, вопрос не закрываю.
Здравствуйте!
Да, сейчас в отчете все хорошо! Если Вы в ближайшее дни будете уже сдавать отчет 6-НДФЛ, то корректирующие уведомление можно не подавать. Так как после сдачи отчета 6-НДФЛ все данные по суммам удержанного ндфл будут обновлены. Но если пока не планируете сдавать отчет 6-НДЛФ, так как срок его сдачи до 25 февраля, то лучше сегодня отправить корректирующие уведомление по НДФЛ.
Здравствуйте! В таком случае предлагаю вопрос не закрывать. Напишите, как будет принят отчет ❤️