Добрый день, подскажите, пожалуйста, механизм удержания НДФЛ в 2025 году за 2024 год. По сотруднику в 2025 году была выявлена ошибка, в результате её исправления в 6-НДФЛ за 2024 г. появился неудержанный налог. С налоговым инспектором договорились, что мы не будем им передавать эту сумму на взыскание, а удержим с сотрудника сами в 2025 году. Какими документами это провести?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Как удержать НДФЛ с сотрудника в 2025 году за 2024
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ иностранца на патенте Иностранец на патенте ежемесячно приносит чек оп оплате и пишет заявление на уменьшение НДФЛ. НДФЛ уменьшаем ежемесячно, так сотрудникам удобнее,чем…
- Прощение начисленных процентов по договору займа долга сотруднику ЗУП 3.1 (3.1.33.19). Сотруднику в 2023 году был выдан займ под 13% годовых, за 2023 год проценты и долг погашен.…
- В 6-НДФЛ сумма излишне удержанного налога задваивается Добрый день, подскажите, сложилась ситуация: у иностранца при выплате аванса был удержан НДФЛ (был зачтен лишь остаток по авансовому платежу…
- Отчет Бухэксперт Добрый день! В вашем отчете у сотрудника есть перекос в 1р исчисленного налога между 13% и 15% , то есть…
Статьи по этой теме
- Размеры МРОТ, пособий, тарифы страховых взносов в 2020-2026 году (памятка) Размеры МРОТ, пособий, тарифы страховых взносов в 2020-2026 году. Скачать Памятку на 2026 год Скачать Памятку на 2025 год Скачать…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- Сколько дней брать для расчета необлагаемого лимита по НДФЛ при увольнении в 2025 году - 730 или 731? Увольняем двух сотрудников по сокращению и рассчитываем в ЗУП 3.1 выходное пособие. У обоих сотрудников доход за два предыдущих года…
- 1С:ЗУП - новые правила игры (часть 1): НДФЛ и страховые взносы 2025 Полная запись Разбивка записи по темам Ставки НДФЛ и КБК в 2025 году Выделение «северных» доходов для НДФЛ Изменения в…
Здравствуйте!
В Вашем случае после исправления ошибки должен увеличиться исчисленный НДФЛ по сотруднику. Соответственно при очередной выплате в ведомости будет увеличен удержанный НДФЛ на сумму долга по налогу за прошлый год.
Но есть некоторые особенности. В ЗУП 3.1 НДФЛ за прошлый год удерживается автоматически при заполнении Ведомости. Но дата получения дохода при этом определяется неверно – как текущая дата Ведомости. Из-за этого неверно заполняется 6-НДФЛ. В Ведомости, где удержали долг по налогу, придется внести ручные правки. Как это сделать, посмотрите пожалуйста рассказывается здесь: Можно ли удерживать долг по НДФЛ в 2025 году за 2024?
Если что-то не будет получаться, пишите, можете прикладывать скриншоты, посмотрим вместе.
В этом случае можно рассмотреть такой вариант:
— создать отдельный документ Начисление зарплаты и взносов по сотруднику, которому нужно корректировать ав. платеж
— на вкладке НДФЛ вручную заполнить Зачтено авансов с минусом и указать нужную дату получения дохода.
После этого сумма к выплате в ведомости должна уменьшится автоматически, но удержанный НДФЛ не заполнится. Можно добавить в ведомости строку с удержанным НДФЛ вручную — по кнопке Изменить налог.