Здравствуйте. ЗУП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394). ОСНО.
Сотрудник уволен 04.08.2025г. Расчет отработанных дней за июль проводился через документ Начисление зарплаты. Так как лимит дохода для получения вычетов на детей превышается в августе, происходит сторно вычета на сумму 10200. После увольнения сотруднику по результатам работы за июль месяц 31.07.2025г. начисляется премия с выплатой 08.08.2025г. Программа повторно сторнирует вычет в размере 10200. После проведения документа Начисление зарплаты за август возникает излишне удержанный НДФЛ. Где совершили ошибку?
Излишне удержанный НДФЛ
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предполагаю, что получилась ситуация описанная в статье: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) . Проблема 1. Только у Вас не выплата отпуска, а выплата премии.
Если поверить сейчас расчет учет и создать документ Перерасчет ндфл за сентябрь. Напишите, пожалуйста, попадает ли в него уволенный сотрудник?
Отлично! В таком случае будем действовать по шагам из публикации: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
Если что-то не будет получаться, напишите!
Хочу обратить Ваше внимание, что Возврат ндфл можно делать только после письменного заявления сотрудника. Если сделан документ возврат ндфл, то да! Исчисленный будет равен Удержанному НДФЛ-Возврат НДФЛ. Но обычно в отчете выводится колонка Возврат НДФЛ. Может быть в настройках отчета не установлен флажок отражать Возврат ндфл?
Прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? . Если сотрудник получил сумму возврат ндфл 10 сентября, то в документе Возврат ндфл укажем эту дату. ТОгда изменится заполнение отчета 6-НДФЛ. Возврат будет отражен в 35 строке Раздела 1
Пожалуйста!
Мне было приятно Вам помочь. Хорошего дня ❤️