Добрый день!
В ведомость в банк в реквизит НДФЛ, если посмотреть расшифровку суммы, попадают суммы НДФЛ прошлых периодов. На скрине суммы с датой получения дохода 05.08 тоже с прошлого периода, с одним и тем же документом-основанием.
Просьба подсказать, как правильно исправить (сторнировать) эти суммы.
По регистрам взаиморасчетов у вас есть вебинар, на котором было предложено несколько вариантов исправления. Есть ли аналогичные материалы по исправлению НДФЛ прошлого периода? Сама не нашла.
Исправление пересорта по НДФЛ в ведомости
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на семинар: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ. То есть такой подход можно использовать и для текущего месяца и для проверки с начала года. Думаю программа в текущем месяце сделала перерасчет с 2018 года и теперь доудержала.
Поэтому в данной ситуации я бы рекомендовала сформировать отчет Подробный анализ ндфл за 2018 год. Приложите, пожалуйста, скриншот.
Здравствуйте! Пока не могу дать точного ответа как лучше исправить. Позвольте мне еще лучше узнать Ваш учет
Какая интересная ситуация. А в расчетном листке нет сально?
Я бы еще проверила как были сданы отчеты 6- НДФЛ за каждый год по этому сотруднику. Правильно ли я понимаю, что каждый раз чистится сумма ндфл в ведомости?
Скажите, пожалуйста, а в отчет Подробный анализ ндфл какая выборка данных? такое подозрение, о не все данные отражены. Я поэтому не могу до конца представить картину учета. Чтобы ведомость в банк тянула ндфл прошлого года, нужно чтобы в сумме на руке сидела сумма прошлого года.
Посмотрев отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику,то там не видно этих движений. Какой у Вас релиз программы. Если Подробный анализ сформирован без выборки, то поведение программы крайне не типичное. Есть ли какие-то доработки в информационной базе?
Особенность документа Перенос данных, что это технически сложный документ, которые не отменяет записи в регистры даже после установки пометки на удаление. Можно попробовать обнулить суммы в документе, тогда будет виден результат.
Правильно ли я понимаю, что сейчас в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику все ровно, так как руками правите.
К сожалению, я не знаю, что за обработка у вас есть. Но с другой стороны — можно попробовать. Если что-то пойдет не так, обнулим суммы в документе
В РН «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», в виртуальной таблице «Остатки» нет реквизита «Документ-основание». Прикладываю скриншот — я правильно сформировала отчет? Если, то все в порядке. Там и не должны быть документы-основания.