Добрый день! перерасчета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН делала вручную через документ операция учета НДФЛ( дата документа 30.06.25, дата операции это фактическая дата получения дохода .Затем был сделан документ перерасчет НДФЛ 30.06.25.14.07.25 была выплачена заработная плата за июнь. В ведомости сторнировалась сумма НДФЛ по РК, в результате у сотрудника по анализу появился недоудержаный налог. Помогите пожалуйста навести порядок в анализе( безопасно поправить ). Ведь по факту у сотрудника всё удержано. Скрины документов и анализа прилагаю. Заранее благодарю.Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.58)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Анализ НДФЛ после перерасчета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН
Анализ НДФЛ после перерасчета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН
Макс
RuTube
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ. Сотрудник приобрел статус налогового резидента. ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.152) Здравствуйте! 16.04.2025г. работник, гражданин Индии, приобрел статус налогового резидента. В сотруднике меняю статус с нерезидента…
- Перерасчет и возврат авансовых платежей по НДФЛ по иностранцам на патенте Добрый день! Сотрудник, работающий на патенте в конце декабря принес чек на авансовый платеж за несколько месяцев 2026года. При начислении…
- Начисление ндфл на закладке ндфл Добрый день! Почему программа меняет сумму НДФЛ 1 рубль? документ начисление за первую половину месяца закладка ндфл налог 5748,00 дата…
- Отчет 6-НДФЛ. Расхождения между НДФЛ исчисленный в Полном своде и НДФЛ удержанный в Подробном анализе по сотруднику на 1 рубль. ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.177) Здравствуйте! Проверяю отчет 6-НДФЛ за год. Сформировала отчет Сверка БУ с учетом НДФЛ (Бухэксперт). В…
Статьи по этой теме
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Видео: Порядок…
- Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал резидентом, а до этого был нерезидентом. Видео: Порядок…
- Чек-лист по расчету аванса, зарплаты, НДФЛ и взносов на июль 2025 в 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.1 Зарплата за июнь 2025 Что проверить Инструменты в 1С:ЗУП 3.1 1 Все ли неявки за июнь 2025 утверждены Журнал всех…
- Как найти и исправить ошибку в расчете НДФЛ по сотруднику в 1С? В 1С при начислении аванса и зарплаты по некоторым сотрудникам НДФЛ рассчитывается неверно. Потом, появляется неверный НДФЛ в ведомости на…
Здравствуйте!
Если смотреть по скриншотам, то у сотрудника нет пересортицы по удержанному ндфл в разрезе КБК.
Нам нужно доудержать ндфл при ближайшей выплате. Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел НДФЛ, видео: Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ.
Получается, что до переброски доходом все было верно, а в июле программа не верно удержала ндфл. Подскажите, когда ближайшая выплата будет у сотрудника? Нам нужно будет вручную добавить 537 руб по документу основания Перерасчет ндфл. Но я бы еще проверила, по какой налоговой базе.
Чтобы вместе разобраться приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.
В расчетном листке у нас отражается исчисленный ндфл. То есть мы у сотрудника все верно исчислили. Поэтому мы с него ничего дополнительно не будем доудерживать. То, что мы вручную добавим сумму ндфл в колонку НДФЛ — это не повлияет на взаиморасчеты с сотрудником.
Отлично, тогда нужно будет указать налоговую базу РКСН в ведомости от 12.09.2025
Пожалуйста! На практике я делаю именно в текущем периоде. Корректировки уведомления подаю, когда уже нет возможности все сделать текущей датой
Чтобы проверить ндфл нужно сделать документ Перерасчет ндфл за сентябрь. То есть нужно создать документ уже за август. Так как доход выплачивается в сентябре, то и проверять будет документом Перерасчет НДФЛ за сентябрь. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты . Обратите, пожалуйста, внимание на Шаг 4. Проверка исчисленного налога точечно по сотрудникам
Если мы сейчас будем править датой июня, то нам нужно будет пересдать отчеты. Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ.
Уточните, пожалуйста, Вы разобрались по 537 руб. ндфл? Сейчас вопрос только по пересортице в размере 1 руб.
Если у сотрудника есть текущая ведомость на выплату, то в документе Операция учета ндфл укажите дату получения дохода 12.09.2025. Это позволит не трогать прошлый период и не подавать корректировки
Пожалуйста! Рада, была нашему общению. Приятных выходных ❤️