Добрый день. У меня у сотрудника по основной базе сумма по начислениям зарплаты за август сумма превысила предел по основной базе в 5 и 6 срок перечисления НДФЛ исчисляется по ставке 15%. Но когда был расчет аванса за август месяц у сотрудника был не корректно распределен НДФЛ (районный по ставке 15%) Я в ручную просчитываю и правлю . Начиная с аванса переходя на зарплату . Я запуталась . Может есть у вас такой отчет где можно отследить правильность исчисленного и распределенного НДФЛ . В аванс явно не правильно распределяется НДФЛ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6 НДФЛ за 9 месяцев
6 НДФЛ за 9 месяцев
Макс
RuTube
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересорт НДФЛ по виду налоговой базы Здравствуйте! ЗУП КОРП 3.1.30.197 По сотрудникам есть "перекос" в НДФЛ по виду налоговой базы (оплата труда и районный коэффициент) .…
- 6-НДФЛ уменьшение дохода по стр 120 (не верное заполнение) Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! В августе у работника были начислены только отпуск и аванс, алименты программа удержала только с аванса.…
- Операция учета НДФЛ Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.57) (http://v8.1c.ru/hrm/) Сотруднику начислили в августе 11.08. премию. Премия выплачена 11.08. Премия…
- НДФЛ 15% Добрый день! При начислении зарплаты за июнь месяц(выплата в июле) у сотрудника произошло превышение базы по ставке 13%, но налог…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в документе Начисление зарплаты и взносов пересчитывается НДФЛ с аванса. В результате сумма налога…
- Расчет НДФЛ для граждан ЕАЭС с РК и СН, как для резидентов (ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57) (актуально до конца 2025) В статье описаны изменения в релизах ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57, которые были актуальны до конца 2025 года. C 1 января…
- Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК - что делать в ЗУП 3.1 Часто возникает ситуация, когда в целом по сотруднику налог удержан верно, но в разрезе КБК возникают «хвосты» - по одному…
- Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на статью: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога . Это отчет позволяет наглядно увидеть как распределился доход между основной и налоговой базой. Так же покажет расхождение в исчисленном ндфл.
Если у нас ошибка при расчете ндфл в авансе, то программа должны была все исправить в расчет зарплаты. Поэтому предлагаю уже проанализировать учет с нарастающим итогом с начала года. Возможно ошибки сейчас нет.
Прошу приложить скриншоты, что мы могли вместе проанализировать:
— Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 9 месяцев
— анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за весь год
-Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год
При формировании всех отчетов прошу установить флажок Суммы до / после превышения
Руками точно ничего править не нужно. В данной ситуации можно только сделать хуже.
Очень удобно проверить учет с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Ссылку на настройку прислала чуть выше. Сейчас в подробном анализе ндфл не видно разделение сумм на две налоговых базы, поэтому математически проверить расчет ндфл сложно. Пожалуйста, сформируйте отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога и пришлите скриншот
Действовать будем по рекомендациям из статьи: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ.
Есть ведомость от 10.09.2025, которая удержала ндфл НДФЛ в сумме 346 рублей. Нужно то исправить
Создаем документ Операция учета ндфл. На вкладке Удержано по всем ставкам сделаем запись со знаком минус по дате получения дохода 10.09.2025 по коду дохода РКСН по ставке 15%
Теперь на эту же дату велим удержанный ндфл по ставка 13% по РКСН на 346 рублей.
Прикладываю скриншот для пояснения.
Отдельным комментарием напишу про основную налоговую базу
Основной налоговой базе предполагаю, что появилась другая ошибка. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .ТОлько у нас ситуация проявилась не на 1 рубль, а на 346.
Предлагаю проверить документ Начисление за первую половину месяца вкладку ндфл и начисление зарплаты и взносов. Действительно ли сумма с аванса изменила?
Мы можем сейчас исправить сумму ндфл в документе Начисление зарплаты и взносов. Посмотрите новости за 5 минут: Новое в 1С ЗУП за 5 минут — выпуск от 14.10.2025 . Светлана показывает как можно исправить уже при выплаченной зарплате. Если не получится разобраться, то напишите. Попробуем вместе ❤️