6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Доброе утро! Помогите, пожалуйста, разобраться. Ввиду изменений сделали переброску с рксн на основную базу, сделали корректирующий отчет за первый квартал 2025, изменились суммы, т.к. уже в апреле, мае были люди у которых мартовский отпуск совпал с больничным и делали перенос отпуска. Как поступить? Сразу указывать эти изменения или мы должны подать корректирующий, указав только переброску? Если да, то какие наши действия в программе?

Метки консультации: 6-НДФЛ
Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте!
    К сожалению, не уверена, что я правильно поняла вопрос. После выполнения переброски РКСН мы подаем корректировку за 1 квартал 6- НДФЛ. При заполнении корректирующего отчета 6-НДФЛ за 1 квартал будут попадать данные о перерасчете отпуска в связи с болезнью. Мы можем оставить эти перерасчеты и сдать такой отчет. Это допустимо. Если не хотите подавать перерасчеты, тогда придется отчет 6-НДФЛ заполнить вручную. Документы в программе лучше не трогать, если все сделало верно!

     1

  3. Нет, особых патчей нет. Предполагаю, что это связано с датами или с погрешностью исчисленного ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 .Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Шаг 2. Пересчитываем НДФЛ текущим месяцем, ситуация 2. Может это произошло?
    Если не получится разобраться, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — проверим учет вместе!

  4. Правильно ли я понимаю, что сотрудник уволился. После переброски получилось так, что оказался неудержанный ндфл.
    Получается, что нам придется показать неудержанный ндфл в отчете по данному сотруднику. Прикладываю ссылку на публикацию: Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
    Если что-то не будет получаться — напишите!

  5. Отчет за 1 полугодие первичный или корректирующий? Если первичный, то он как раз не видит перерасчеты будущим периодом. А корректирующий 6-НДФЛ учитывает доходы отчетного периоды, зарегистрированные вплоть до даты заполнения отчета.
    Поэтому тут может быть 2 варианта: или перенести дату операции учета или сформировать корректирующий отчет. После заполнения и перед оправкой изменить на первичный.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 . В методике переброски сказано про это на 3 шаге

  7. Подскажите, пожалуйста, а после документа Операция учет ндфл сделали документ Перерасчет ндфл? Там верная дата получения дохода указана — ее нужно исправить вручную.
    Прикладываю еще раз ссылку на методику: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 . Шаг второй, случай 1. Посмотрите, пожалуйста 🙏

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Исправление документа увольнения по новым правилам ФНС (доли РКСН) Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться! 31.05.2025г. уволили сотрудника с компенсацией при увольнении 16 к.д. с выделением долей рксн, в июле…
  2. Перерасчет НДФЛ в связи с отменой РКиСН Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти ошибки. Сделали переброску налога по методике 1с, в результате в корректирующем 6 ндфл по КБК201…
  3. Сторнирование при переиспользованном отпуске в увольнении Работали в Зарплате и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.40) и в предыдущей версии. Отпуск был выплачен с долей РК…
  4. Формирование отчетов после переброски доходов РК Здравствуйте. Пробовали отработать переброску доходов и налога с РК июнем. Не получилось. Отменили все операции. Начислили и выплатили зпл. Потом…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить перерасчет НДФЛ с доли РК и СН в среднем заработке с начала 2025 в 1С ВНИМАНИЕ! Для корректного пересмотра учета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН в среднем заработке необходим релиз не…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильно пересчитывается НДФЛ у сотрудников с доходами в разных ИФНС В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - неправильно пересчитывается НДФЛ из-за вычетов по сотрудникам, кого переводили в подразделение с другой ИФНС.…
  3. Как в ЗУП 3.1 заполнить корректировку 6-НДФЛ из-за ошибки в паспортных данных После отправки годового отчета 6-НДФЛ получили от ФНС требование, что допустили ошибку в паспортных данных сотрудника. Разберем, как подать в…
  4. Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении в ЗУП 3.1, если в 2025 году отпускные начисляли с долями РК СН Если отпуск первоначально был начислен с долями РК СН, то и при увольнении удержание за неотработанные дни отпуска рассчитаются с…