Добрый день. Прошу помочь. Вложение. Краснота по 19 сч. : внутри субсчетов пересортица возникла. И в баланс попадает. Операцией я могу убрать это. Но ведь еще регистры для НДС. Насколько важно до регистров копаться? Ведь уже не будут участвовать эти цифры. Просто закрыть операцией.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как убрать пересортицу по субсчетам счета 19 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет ДМС по уволенному сотруднику раньше года в 1С Добрый день. Организация заключила договор ДМС и ДМС НС на срок год . В период этого договора сотрудники увольняются. В…
- Отражение в учете реализации стоимости услуг отопления и годовой корректировки при равномерном начислении оплаты Коллеги, добрый день. Нужна помощь ПРОФИ. Ресурсоснабжающая компания поставляет тепловую энергию (ТЭ) Потребителям: (Управляющим компаниям (УК) и Населению. Система налогообложения…
- Порядок частичного принятия расходов по собственной деятельности и агентским услугам в 1С Добрый день! 1 раз в полгода мы покупаем 10 виртуальных бланков таможенных деклараций. При покупке я не знаю, сколько бланков…
- Списание излишне начисленного НДС, если восстановили дважды в 1С Добрый день. В 1 кв. текущего года была корректировка поступления с операцией «Исправление прошлых лет». Галочку в корректировке «Восстановить НДС»…
Статьи по этой теме
- Зарплату за декабрь частично выплатили в декабре, а остаток в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Проблема 1. Неправильно определяется сумма дохода, которая переносится в 2026 год Проблема 2. Исчисленный НДФЛ вообще не переносится в 2026…
- Как ИП на УСН «доходы-расходы» учесть взносы 2024 года за себя, уплаченные в 2025, в 1С? ИП на УСН «доходы-расходы» без работников в 2025 году уплатил за 2024 год: фиксированные взносы взносы с превышения дохода Как…
- Можно ли предоставлять вычеты к доходам в виде РК и СН, если основной налоговой базы не хватило? У сотрудника с районным коэффициентов есть право на детские вычеты. Зарплата работника небольшая, сумма вычетов превышает основную налоговую базу по…
- Перерасчет НДФЛ по сторонним физическим лицам, не сотрудникам организации (ЗУП 3.1.30.225 / 3.1.34.33) Документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы – Перерасчеты НДФЛ) теперь автоматически пересчитывает налог по физическим лицам, не связанным с организацией…
Добрый день!
1. 19 счет можно закрыть операцией как вы приложили, только сформируйте ОСВ с полной аналитикой и заполните в Операции все субконто, как в ОСВ. Иначе все равно останется краснота по субконто.
2. Как образовался пересорт пока не видно. Проверьте Остатки и обороты по регистрам
НДС покупки
НДС Предъявленный
3. Сделайте экспресс-проверку по НДС до проведения Операции и после.
С 19 счетом все понятно, надо проверить, что в регистре НДС предъявленный также не разошлись движения по субсчетам и нет остатка (скрин настроек).
НДС покупки можно не смотреть.
Когда будет ясно что там с остатками по регистру — там уже решим что дальше. По идее если там ошибка, это должно быть в Экспресс-проверке.