ООО занимаемся оптовой торговлей УСН с НДС 20%. Во 2 квартале покупатель перечислил большой аванс. Были сделаны счет-фактуры на аванс. В 3 квартале покупатель ничего не перечислял, а были выписаны реализации, но не на всю сумму аванса, а только на часть. Таким образом часть аванса он использовал. При формировании книги покупок эти реализации не отражаются. Что мы делаем не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН с НДС 20%. В книге покупок не отражается НДС к вычету при зачете аванса в 1С
УСН с НДС 20%. В книге покупок не отражается НДС к вычету при зачете аванса в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН, отражение дохода и НДС 5% с авансов от покупателей, полученных маркетом в счет будущей поставки товаров, но не перечисленных в 1С Добрый день! Мы на УСН с НДС 5%. Нужно ли отражать доход и НДС 5% с авансов от покупателей, полученных…
- Применение вычета по НДС с возвращённого аванса прошлого периода в 1С Добрый день. В 2023 году был получен аванс от покупателя. Выписана авансовый счет-фактура на сумму аванса. В течение 24-25 года…
- Счет-фактура на аванс при переходе со ставки НДС 5% на ставку 7% Добрый день, поясните, пожалуйста, с 01 октября наша организация переходит на уплату НДС по ставке 7% вместо 5%. Мы составили…
- Восстановление НДС с аванса, полученного от покупателя и перенесенного на другой довор в 1С Добрый день! В сентябре-октябре 2024 года от покупателя-оптовика по договору комиссии мы получили авансовые платежи. В 3-4 кварталах 2024 года…
Статьи по этой теме
- Когда на УСН с НДС 5%, 7% можно принять к вычету НДС в 1С? Видео: Вычет НДС при ставке 5% на УСН При УСН можно заявить к вычету НДС при ставке 5% ( Письмо…
- Как отразить реализацию в 2026 по ставке НДС 22%, если выставили счет в 2025 по ставке НДС 20% в 1С? Видео: Реализация в 2026 на основании Счета, выставленного в 2025 Счет на оплату выставлен в 2025 году. Продажи — Счета…
- Налоговая реформа – 2026. УСН и НДС в 1С:Бухгалтерия, часть 2. Продажи переходного периода 2025-2026 и реализация в розницу Итоги эфира Видео: 30-01-2026_Итоги эфира.mp4 Полная запись Видео: 30-01-2026_Полная запись.mp4 Разбивка записи по темам Продажи переходного периода 2025-2026 Видео: Аванс…
- С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС? Применяем УСН, доход за 2025 год свыше 20 млн руб. С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС…
Здравствуйте!
Проверьте ставку НДС в реализации, проверьте на один договор отнесен аванс и реализация.
Сформируйте документ Формирование записей кн.покупок (ФЗКП) на 30.09.25г. Или перезаполните. (Операции — Регламентные операции НДС)
Самоучитель по НДС на УСН в 1С (раздел авансы полученные)
Пришлите по контрагенту ОСВ по сч.62 в разрезе субсчетов, договоров, документов расчетов (как на скрине).
Если программа не видит зачет аванса, значит есть ошибка в аналитике. Включение вручную записи в кн.покупок не исправит ошибку в аналитике.
Суммы учтены по разным договорам, поэтому не зачитывается.
Кроме того по сч.62.01 «красное» сальдо.
Надо привести в порядок остаток в разрезе договора и документа расчета.
Сделать это можно заказав у контрагента акт сверки по договорам. У себя в базе поправить с помощью документа Корректировка долга. После чего вновь сформировать ОСВ по сч.62 с такой же аналитикой
Если аванс по этому же договору (по-другому зачитывать нельзя), то в кн.покупок восстановится ндс как с реализации (т.к. вы сказали аванс больше).
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.