Добрый день! В марте 2025 было расторжение договора аренды . При подготовке отчетности за 1 полугодие 2025 заметила ,что по ДТ 09 начислены «проценты по обязательствам» по выбывшему ППА . По счетам 01 , 76.07 по выбывшему ППА сальдо отсутствует, но в регламентных операциях 1 С делает начисление Дт 09 Кт 99.02.О
Скрины во вложении
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.
Спасибо за скрины.
Не удалось воспроизвести проблему в базе.
Уточните, по договору аренды учитывался один предмет аренды или несколько?
Поступление в аренду отражали в разрезе Подразделения или нет?
Изменения по договору в течение периода аренды были?
Еще проверьте в базе, не заведено ли у вас два одинаковых подразделения (может быть одно помечен на удаление)?
При Прекращении аренды подразделение указали?
Давайте еще попробуем перепровести весь март в копии базы. Далее закрыть март, апрель, проверить начисление ОНА.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Да, в Изменение условий аренды нет возможности указать подразделение.
Попробовали перепровести документы в копии базы?
Не совсем поняла запрос.
Можете сейчас зайти в документ Изменение условий аренды и указать подразделение?
У вас 1С ПРОФ или КОРП?
Обе организации в одной базе?
Добавляете подразделение верно: кнопка Еще —Изменить форму— Настройка формы—Шапка правая—Подразделение — установить галочку—Применить.
Не удается так? Нет поля подразделения или что?
Давайте проверим в Администрирование — Функциональность — закладки Организация и Дополнительно — галочки стоят?
Сделайте копию базы, установите в ней галочку и в документе Изменение условий аренды в форме проверьте поле Подразделение.
Отлично!
Рада, что получилось!
Только я не поняла, что у нас с ОНА в итоге?