После Корректировки поступления ОС, минус по счету 08.04.1 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день!
После корректировки операции «Поступление оборудования», на 08 счете образовался минус.
Подробнее описано в файле во вложении.

Attachment File
pdf Kartochka-scheta-08.04.1-za-YAnvar-2022-g.-Iyun-2025-g.
Attachment File
docx Korrektirovka-postupleniya
Attachment File
docx Podrobnoe-poyasnenie-po-provodkam
Attachment File
docx Vopros-v-BuhEkspert-po-vozvratu-OS
Attachment File
docx vybytie-OS-provodki

Метки вопроса: —
Все комментарии (19)

  1. Добрый день!

    Уточните, поступление оформили документом Поступление оборудования, потом Принятие к учету?

  3. Почему не хотите действовать по предложенной схеме провести через Передачу ОС с ручными корректировками?
    А документ на рис.1 пометить на удаление, тогда красного сальдо по счету 08.04.1 не будет.

  4. Пришлите, пожалуйста, как заполнили документ Корректировка поступления.

  5. Операция тоже считаю, что некорректная будет.
    Нужно Д 91.02 К 08.04.1 — сумма и кол-во с минусом. Только тогда закроется счет 08.04.1.

    Считаете корректным, что по счету 91.02 сумма пройдет с минусом.

    png 5

  6. Добрый день!

    Ваш вопрос требует проработки, поэтому необходимо учесть все нюансы.

    Для лучшего понимания ситуации пришлите, пожалуйста, скрины всех документов (как они заполнены) и проводки по ним по цепочке, так как приложенная таблица проводок не дает полной картины по вопросу. В ней не нашла описанные вами проводки ДТ 08.04.1 КТ 19.01 с отрицательным показателем на сумму НДС.

    В проводках УКД в первоначальном файле ДТ 08.04.1 КТ 19.01 есть, а в последнем перечне такой проводки нет.
    Уточните, пожалуйста, почему возникла такая разница?

  7. Марина, пример просто колоссальный! Вы молодец, что разобрались👍
    Из начального вопроса, конечно до такой сути мы бы без вас не дошли.

    Внешне все корректно вышло.

    У меня только вопрос по проводке в Передаче ОС: Д 91.02 К 01.01 — 3 320,65.
    Как вы на эту сумму вышли?

     1

  8. Спасибо, по расчету поняла.

    А куда деваться, списать надо. Сумма не существенная, считаю, что такая проводка вполне логична.

    Материалов специально по счету 08.ХХ нет.

    Это же как бы промежуточный счет, между купленным материалом/строительством и тем, что он когда то превратится в ОС.

    Поэтому по нему не часто бывает сальдо, купили , перевели/построили — получилось ОС.

    Вот что есть из интересного

    Оприходование ОС с дополнительными затратами на дооборудование в 1С
    Создание основного средства подрядным способом (строительно-монтажные работы) в 1С
    Создание основного средства собственными силами (строительно-монтажные работы) в 1С
    Модернизация ОС в 1С 8.3 пошаговая инструкция

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Страховые взносы в отчетности УСН Добрый день! 1С БП 3.0.190.25 ИП на УСН (доходы) + патент до 12.2025. С 12.2025 только УСН (доходы) В «Отчетность…
  2. Страховые взносы при компенсации за неиспользованный отпуск без увольнения в 1С Добрый день. У меня в программе 1С страховые взносы рассчитывает по-старому с льготной ставкой 15,1%. Подскажите, как поменять на 30%.
  3. Сальдо на счету 51 из-за Ввода остатков в базу был без аналитики банка (с ошибкой) в 1С Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как убрать сальдо по Д 0,98 руб. на сч.51. в 2020 году базу обрезали, возможно копейки тянуться…
  4. По аренде с дисконтированием не отражается Признание расходов в НУ в 1С ПРОФ По материалам с вашего сайта внесли ППА, сделали расчет дисконтирования аренды, а вот отражать ежемесячно поступившие документы по арендной плате…

Статьи по этой теме

  1. Обзор популярных нейросетей: текстовые, графические, универсальные Текстовые и мульти модели (текст и графика) Название Доступ-ность в России Разработчик Функциональные возможности Особенности бесплатной версии YandexGPT Да Яндекс…
  2. Изменения в СЭДО – периоды мобилизации, детские выплаты, запрос сведений о заработке (ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40) Видео: Изменения в СЭДО – периоды мобилизации, детские выплаты, запрос сведений о заработке (ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40) В новых версиях программы были доработаны…
  3. Отправка документов для оплаты отпуска на санаторно-курортное лечение через СЭДО (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) Видео: Отправка документов для оплаты отпуска на санаторно-курортное лечение через СЭДО В вышедших релизах добавили возможность обмениваться сообщениями СЭДО по…
  4. Обзор релизов ЗУП 3.1 за июль 2025 года В июле 2025 года вышла всего одна пара релизов ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40 Разберем вышедшие изменения. Видео: Работа с инструментом «Уточнение учета НДФЛ…