07.10.2025 г. сотруднику начислены отпускные. Отпуск с 16.10.2025 г.
15.10.2025 г. сотруднику начислен и выплачен аванс.
31.10.2025 г. — дата окончательного расчета за месяц.
При выдаче аванса сумма к выдаче 10875 руб.
При окончательном расчете за месяц 11956,52 руб.
Вопрос: как можно отрегулировать долг сотрудника.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день! Получается была переплата по отпускным. Программа автоматически при следующей выплате дохода в ведомость должна поставить сумму на 472,48 меньше, необходимо будет только проконтролировать этот момент.
Программа может не учитывать долг, если ведомости формируются по кнопке Выплатить в документе Начисление зарплаты. Если в ведомости нажать Заполнить, сумма к выплате не изменится?
Да, у Вас получается что аванс больше зарплаты. При зачетной аванса схеме это не допускается. Необходимо сумму, начисленную в аванс исправить на 11956,82.
Имеется в виду исправление суммы в октябрьском начислении аванса:
На:
Кнопку Выплатить необязательно использовать, она сделана просто для удобства выплаты и не учитывает задолженность сотрудника и организации, а производит выплату строго по документу.
У нас сейчас получается, что в проводках и в учете страховых взносов прошла сумма 11 956,82, с суммы 12 500 был удержан только НДФЛ. Поэтому если мы исправим сумму 15.10.25 на 11 956,82, тогда у нас возникнет долг за сотрудником и излишне удержанный налог. Долг зачтется при ближайшей выплате, налог тоже.
Уточните, пожалуйста, на 70 счете есть задолженность или задолженность только в расчетном листке?
Если по итогам года остался долг за сотрудником, необходимо при следующей выплате дохода уменьшить сумму в ведомости вручную на сумму задолженности. Лучше не корректировать саму сумму, а двойным кликом мыши открыть расшифровку и добавить дополнительную строчку со знаком минус: