УСН доходы-расходы, доходы в КУДиР при полученном авансе в периоде без НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.95/10)

Здравствуйте. Организация на УСН «Доходы минус расходы». НДС 5%. Подскажите, пожалуйста, какая сумма должна попадать в КУДИР 1 кв. 2025 в графу «Доходы», если по договору в 2024 году получен аванс на 5000. С 01.01.2025 стоимость услуг по договору увеличена на 250 руб. и в январе 2025 отражена реализация за январь на сумму 5250, в т. ч. НДС, также в 1 кв. 2025 произведена доплата на 250 руб.

Attachment File
pdf skriny

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  2. Прикрепите, пожалуйста, скрины операций о которых пишите.
    Поступление на р/счёт, реализация.

  3. В документе реализации укажите расчётную ставку 5/105, а в документах (счете-фактуре, УПД) укажите обычную ставку НДС.
    Материал по теме:
    Как отразить реализацию на УСН с НДС в 2025 году, если аванс был в 2024 без НДС и сумма договора не изменилась, в 1С?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В каком периоде доход превысил 60 млн. р.? Организация применяет УСН (доходы), имеет освобождение от НДС. Учет ведет в программе 1С Бухгалтерия 8.3.0 (ПРОФ). В январе 2025 г…
  2. УСН (доходы) - Доход от права требования по Аренде и Дивидендам с организации на УСН (доходы) перешли права требования по 2-х договорам уступки прав. По первому договору передается общая задолженность по…
  3. Переход с 5% на 7% НДС при превышении дохода в 250 млн. руб. в 1С Добрый день, наша организация применяет УСН с НДС 5%. В сентябре этого года у нас будет превышен порог дохода в…
  4. Расхождение между доходами по прибыли и оборотами по реализации, отраженных в декларации по НДС Добрый день, поступило требование от ИФНС, где сказано, что выявлены расхождения между доходами, учтенными для целей налогообложения в налоговой декларации…

Статьи по этой теме

  1. Надо ли платить НДС при УСН в 2026 году, если доходы за 2025 превысили 20 млн руб.? Организация на УСН. Если доходы за 2025 год превысили 20 млн руб., надо платить НДС с начала 2026 года? Или…
  2. Как проверить сумму НДС в оплате по реализации с НДС и Без НДС при УСН в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 5% оказывает услуги физлицам с НДС и Без НДС. Документами Поступление на…
  3. Как считать доход для определения ставки и освобождения от НДС на УСН? Как считать доход для определения ставки НДС? Как понять, освобождены мы от НДС или надо его платить? По начислению в…
  4. Продолжать ли применять ставку НДС 5%, если за 2026 год доход УСН будет меньше 15 млн руб.? Применяем УСН, доходы в 2025 свыше 20 млн руб. С 2026 года переходим на ставку НДС 5%. Если по итогам…