УСН, как списать НДС по УПД статусом 2 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Здравствуйте! Помогите,пжл,разобраться в разноске а 1С УПД со стат.2. Мы ООО на УСН Д-Р(НДС 20%). Покупаем ТМЦ на Озоне, от продавцов получаем УПД стат.2 ,но с указанием ставки НДС(5,7,20%). Разносим в 1С через документ Поступление как от ОЗОНа(ведь оплата прошла Озону),выделяем НДС. +сч-фактура уже непосредственно от Продавца(это другое юр.лицо). И не ставим ,,галку,, Принять к вычету НДС. В этом случае нужно потом др документом Списать НДС? Или есть др.способ разноски подобных УПД? Можно ли сразу в документе Поступления не указывать ставку НДС? Меня смущает,что в учете УСН, НДС должен выделятся отдельной строкой и 1 вариант правильнее выходит?

Attachment File
docx Doc1-4

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Если оплата проходит ОЗОНу, а документ поступления от другого контрагента, тогда в программе нужно оформить документ Корректировка долга.
    После этого закроются расчеты по контрагентам.

    Как отразить покупку на ОЗОНЕ, если документы выписаны от другого контрагента в 1С?

    НДС по УПД со статусом 2 нельзя принять к вычету.
    НДС нужно списать в Дт 91.02, расходы в НУ не принимаются.
    Для этого используете документ Списание НДС. Документ удобно заполнять на основании Поступление (акт, накладная, УПД).

    То есть галочку ставите, но потом НДС списываете.

    Как учесть УПД со статусом 2 от Озон в 1С?

     1

  2. Поступление товара/материала:
    — Д 41.01 К 60.01
    — Д 19.03 К 60.01.

    Счет-фактура, галка стоит:
    — Д 68.02 К 19.03.

    Далее на основании документа Поступления оформляем документ Списание НДС, счет списания 91.02 ( статья не НУ).
    — Д 19.03 К 91.02.

    Если что то берете к вычету, что то нет, то — галку не ставите и суммы правите вручную в документе Формирование записей книги покупок.

    Но проще сразу списать ненужный НДС и тогда в Формирование записей книги покупок отразится сумма, которую принимаете к вычету.

    То есть не делить Поступление на два, а одно и сразу списать ненужный НДС, пока помните об этом.

    png 7

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УПД со статусом 2 от Озон при раздельном учете НДС в 1С Добрый день! Посмотрела вашу статью: как учесть УПД со статусом 2 От ОЗОН в 1С? Там все понятно, но остался…
  2. Отражение баллов от маркетплейса в КУДиР в 1С Здравствуйте. ООО на УСН Д-Р, с 2025 НДС 5%. За 2024 пришло требование из налоговой о занижении дохода на 19…
  3. УСН доходы с НДС 5%, сумма УСН не уменьшается на НДС в Поступлении на расчетный счет от Покупателя в 1С Здравствуйте! Релиз 1С БП : 3.0.192.25. ИП на УСН Доходы, НДС 5%. При формировании УПД сформировался НДС 5%. Но при…
  4. Покупки на ОЗОН, документы поступления от другого поставщика в 1С Добрый день! Приобретаем товары на ОЗОНЕ ,счет на оплату выставляет продавец "Интернет решения" ,УПД по поступлению товара поступают от разных…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом «Озон» в 1С? Организация продает товары через маркетплейс «Озон» в розницу. «Озон» предоставил отчет о перевыставлении услуг доставки и ПВЗ от третьих лиц.…
  2. Работа с Ozon на УСН в 1С Бухгалтерия предприятия: полный обзор Итоги эфира Видео: 20-10.Итоги(100).mp4 Полная запись Видео: 20-10.mp4 Разбивка по теме ЛК Ozon и настройки 1С для УСН + НДС…
  3. Как отразить возврат выкупленного товара от Вайлдбериз и заполнить декларацию НДС в 1С? Видео: Возврат выкупленного товара от Вайдбериз в 1С ОСНО Видео: Возврат выкупленного товара от Вайдбериз в 1С УСН, НДС 20%…
  4. Как отразить номер УПД, присвоенный маркетплейсом, при продаже юридическим лицам в 1С? При реализации юрлицам через маркетплейс Озон требует указать присвоенный им номер УПД. Как такой номер исходящего УПД отразить в 1С? Видео:…