Добрый день. Проверили и сформировали декларацию по НДС. Сумма строки 130 не совпадает с суммой расшифровки данной строки. В расшифровку попадают авансы по ставке 20/120, не попадают авансы по ставке 5/105, т.е. в сумме по строке 130 Декларации НДС считает верно, а в расшифровке не хватает авансового НДС по ставке 5/105. Почему так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Строка 130 декларации по НДС не совпадает с суммой расшифровки данной строки в 1С
Строка 130 декларации по НДС не совпадает с суммой расшифровки данной строки в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН с НДС, в какой строке декларации по НДС указать реализацию, если НДС по ней выделен расчетным путем по ставке 5/105 в 1С Добрый день. Организация на УСН, с 2025 года НДС 5%. В 2024 г. получен аванс от покупателя, в 1 квартале…
- В анализ состояния НУ по НДС не попадают аваны со ставкой 5% в 1С Добрый день! ООО на ОСН. Подскажите, пожалуйста, почему ставка входящего авансового НДС 5/105 по счёту 76ВА не отображается в отчёте…
- Заполнение строк баланса по авансам выданным, краткосрочным депозитам и банковской гарантии в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно сделать настройку строк баланса: 1. Авансы выданные за приобретение ТМЦ- в договоре проставлено вид…
- В Анализе учета по НДС не отражается НДС с авансов выданных на счете 76 и НДС по ставке 5/105 в 1С Являемся арендаторами. Оплатили обесп платеж. Арендодатель выставил сч/ф на аванс с ндс 105/5. Внесли из банковского документа. В декларацию не…
Статьи по этой теме
- ФНС рассказала об ошибках при сдаче деклараций по НДС Видео: Частые ошибки в Декларации по НДС при УСН Источник: сообщение ФНС Информация для: плательщиков НДС ФНС провела вебинар ,…
- Как упрощенцу начислить НДС с реализации, если договор с покупателем заключен без НДС? Применяем УСН, в 2025 доход свыше 20 млн руб. Работаем с НДС по ставке 5% с 2026 года. В 2025…
- ФНС выпустила методические рекомендации по НДС для УСН с 2026 Источник: Письмо ФНС от 30.12.2025 N СД-4-3/11836@ Информация для: упрощенцев ФНС опубликовала новую методичку по НДС для упрощенцев с 2026…
- Налоговая реформа 2026: обзор изменений по УСН Видео: Налоговая реформа 2026 обзор изменений по УСН Ключевые изменения с 2026 года Критерии для применения УСН: Доходы не превышают …
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, какая у вас система налогообложения?
Как проводите расшифровку, приложите скрин.
Правильно ли понимаю, что СФ на аванс по ставке 5/105 зарегистрировали на основании Поступления на р/с?
Такая ситуация возможна.
У отчета есть специфика- в блоке Авансы выданные не отражается:
— НДС с авансов выданных при отражении платежа через счет 76
— НДС по ставке 5/105 при отражении через счет 60.
Это особенность данного отчета на текущий момент. Там могут быть не все операции, а только типовые.
При этом на учет это не влияет, так как декларация по НДС заполняется верно,