В Анализе учета по НДС не отражается НДС с авансов выданных на счете 76 и НДС по ставке 5/105 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Л. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.87/10)

Являемся арендаторами. Оплатили обесп платеж. Арендодатель выставил сч/ф на аванс с ндс 105/5. Внесли из банковского документа. В декларацию не попадают. В анализ в зачет авансов выданных попало. в авансы выданные нет. меняли в списании с р/с и прочее списание на оплату поставщику, меняли статью затрат. разницы нет. это правильное поведение программы? должны попадать эти суммы ндс в декларацию?

Метки консультации: —
Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    Я верно поняла, что СФ на аванс зарегистрировали на основании Поступления на р/с? Этот обеспечительный платеж уже зачли в полном объеме?
    Какая у вас система налогообложения?
    Укажите, пожалуйста, релиз.

  2. Добрый день. фреш. счф зарегистрировали как обычно, из списания с рсч. счф на сумму платежа. мы не зачитали. это видимо будет последним платежом за аренду. В декларацию попало. в Анализ ндфл нет

    1. Вы не указали систему налогообложения, полагаю что ОСНО, если «как обычно».
      В моей базе на ОСНО ошибка не воспроизводится. И в отчете и в декларации НДС с аванса есть.
      Приложите тогда скрины Списания с р/с и СФ на аванс — заполнение и проводки.
      И уточните, пожалуйста, где все-таки не заполняется — в декларации или отчете?

  3. Да ОСНО. В Декл в строке 130 сумма 19889. С моей точки зрения правильная сумма. В анализ сумма 19350. Когда смотришь расшифровку, двух счф на аванс нет (с аванса за обесп платеж). В Декл если нажать на сумму 19889 расшифровать, показывает 19350. Не получается прикрепить больше скринов сразу.

  5. Если в декларации все верно, можно так и оставить. Либо, если разбираться, приложите вес скрины, что выше указала.

  9. Да, подтверждаю такую ситуацию.
    Отчет имеет специфику- в блоке Авансы выданные не отражается:
    — НДС с авансов выданных при отражении платежа через счет 76
    — НДС по ставке 5/105 при отражении через счет 60 также
    Это особенность данного отчета на текущий момент. Там могут быть не все операции, а только типовые. При этом декларация по НДС заполняется верно, на учет не влияет.
    Если такие операции не разовые, важно видеть такие суммы в Анализе НДС, напишите, пожалуйста, на v8@1.ru или так Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

     1

  10. Жаль. Отчет был удобный. Спасибо.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Настройка в справочнике Номенклатура для автоматического заполнения раздела 7 Декларации по НДС в 1С Здравствуйте, подскажите, как настроить учет НДС в программе 1С. Есть доходы, облагаемые НДС по ставке 20%, и необлагаемые НДС. Вручную…
  2. УСН с НДС 5%, забытые услуги за прошлый год после сдачи декларации по НДС в 1С Здравствуйте! ООО на УСН с НДС 5%. Сдали декларацию за 4 квартал 2025 г. и обнаружили, что не выставили счет…
  3. Уточненная декларация по НДС, ошибочно принят вычет по заявлению о ввозе из ЕАЭС в 1С Добрый день! В декларации по НДС за 1 квартал был ошибочно принят вычет по заявлению о ввозе из Таможенного союза,…
  4. Доначисленная сумма НДС по уточненной декларации не отражается на ЕНС сч.68.90 в 1С Добрый день. Во 2 квартале не была сформирована авансовая счет-фактура на поступивший обеспечительный платеж от покупателя. Мы подали корректировочную декларацию…

Статьи по этой теме

  1. Облагается ли НДС компенсация за возмещение ущерба? Выставили претензию своему контрагенту на ущерб нанесенный имуществу в процессе выполнения работ. Он ее принял и оплатил. Начислять ли НДС…
  2. Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
  3. Надо ли вести раздельный учет входящего НДС, если применяется ставка НДС 5% и освобождение от НДС по ст. 149 НК РФ? Организация на УСН «доходы минус расходы» оказывает медицинские и косметологические услуги. Доход более 20 млн и до 272,5 млн руб.…
  4. Временно отменены штрафы за декларацию по НДС для упрощенцев в 2025 Источник: Постановление Правительства от 23.04.2025 N 530 Информация для: плательщиков УСН Правительство ввело мораторий на штрафы по НДС для упрощенцев,…