Добрый день! ООО при переходе с ОСНО на УСН Д-Р (НДС 20%) почему-то не полностью списываются ТМЦ, не видит оплату декабрь 2024, а поступление было в 2025 г. Что-то принимается в расходы по УСН, что-то нет. Проверяла поступления, чаще ошибка в том, что не видит оплату прошлого года. И не берет на расходы остатки 2024 г., перенесенные с помощью помощника по переходу с ОСНО на УСН.
При переходе с ОСНО на УСН в расходы не включается стоимость материалов оплаченных в 2024 полученных в 2025 и ОС в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно понимаю, в 2024 были предоплаты за материалы/товары, в 2025 поступление и списание в производство. Не списывает только те, по которым оплаты в 2024 были? Или частично.
По этому поступлению приложите еще, пожалуйста, скрин ДтКт регистр Расходы УСН.
Спасибо. Понятно, действительно по УСН не видит оплату, но запись должна появиться, если есть зачет оплаты. Смоделировала у себя пример.
На вкладке БуНу вижу у вас две проводки, там есть зачет аванса? По 60 счету закрыты расчеты?
Тогда нужно проверять, почему зачет не проходит. Установлено ли в поступлении зачет аванса — автоматически, тот ли договор в документе поступления и реализации. Для удобства сформируйте ОСВ по счету 60 с полной аналитикой — контрагент, договор, документ расчетов.
Т.е. программа не видит оплату в счет конкретных поступлений. После того, как зачтется, должны статусы расходов поменяться и попасть в расходы.
В крайнем случае, если не получится автоматического зачета добиться, можно документом Корректировка долга попробовать зачесть.
Уточните, пожалуйста, про какой документ речь?
Помощник выполняет ввод остатков для УСН и закрывает неиспользуемые регистры накопления, не использующимся при УСН, и списывает остатки сумм по НУ (в т. ч. ПР, ВР).
По ОС, было оплачено до перехода? В разделе ОС и НМА — Регистрация оплата ОС создался документ при переходе?
Посмотрите обсуждение, может подойдет под вашу ситуацию.
Как сформировать остаточную стоимость ОС при переходе с ОСНО на УСН для дальнейшего списания в расходы по УСН в 1С
Уточните, в настройках по НУ стоит 3 флаг для материалов «Передача материалов в производство»?
По ОС проверяю, как переход осуществляется.
По ОС протестировала переход.
В расходы включает частично от остаточной стоимости. У меня в примере будет признано за первый год каждый квартал. Амортизация в БУ продолжает начисляться.
Проверила закрытие до конца года, признано все, но вот в отчете отражается с минусом, хотя в КУДИР все попадает верно.
Оптимально, конечно, от вас обращение разработчикам написать на v8@1c.ru
Или так
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Чтобы ситуацию прокомментировали или зарегистрировали ошибку.
На УСН главный регистр — КУДИР, нужно, чтобы в него обязательно попадало корректно. Помощник — это вспомогательный отчет для проверки, может что-то не отражаться корректно, тем более «Расходы УСН» появился сравнительно недавно.
А по материалам, у которых оплата в 2024, поступление в 2025, получилось добиться, чтобы в расходы попали? Через ручные корректировки.
Тестирую у себя заново переход, отражается вроде всё корректно. С вашими данными единственное по движениям в регистре расхождение, и, думаю, из-за этого некорректное отражение в отчете.
А вы проверяли, в КУДИР нормально попадает?
Давайте тогда еще регистры вручную попробуем заполнить и проверить отчет.
Свою строчку скопируйте, чтобы вручную всё не заполнять, и указать признаки расхода, как на скрине.
Который у вас сейчас статус формируется «не списано, принято», означает, что расходы приняты и материалы еще не израсходованы. За счет этого, скорее всего, уменьшается сумма по графе «не признано».
Отлично! Значит при переходе какая-то ошибка закралась. Вообще изначально странно было, что оплата автоматически зачитываться не хочет. Раз ее руками правили, то и регистры для целей УСН нужно подправить было.
Нашу статью смотрели?
Статусы оплаты расходов УСН в 1С
Если нужно более подробно про все статусы разобраться, задайте, пожалуйста, отдельный вопрос.
Здесь разбирали переход.
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.🌸