Добрый день.
По уволенному сотруднику висят хвосты в ЗУП со знаком минус. Создается документ «Списание резерва». В 1С БП данный документ выгружается с проводками КТ 91.02 — ДТ 96.01.1 со знаком минус. Это корректно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Правильно что проводки по списанию резерва по отпускам выгружаются со знаком минус из ЗУП в 1С
Правильно что проводки по списанию резерва по отпускам выгружаются со знаком минус из ЗУП в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В отчете ОФР по Строке 2900 "Базовая прибыль (убыток) на акцию" отрицательная сумма не указывается в скобках Здравствуйте! В отчете ОФР по Строке 2900 "Базовая прибыль (убыток) на акцию" отрицательная сумма не указывается в скобках, а со…
- При выгрузке декларации по прибыли налог к уменьшению отражается с минусом в xml, должен ли он уменьшать сальдо ЕНС 1С Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, когда заполняются строки 050 и 080, то на форме отображаются положительные значения, а в выгрузке значения со…
- Исправление ошибки прошлых лет завышена амортизация в 1С Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, необходимо изменить в сторону уменьшения амортизацию (излишне начисленную) в налоговом учете за 2022 год. Правильно ли…
- В отчете по ЕНС не отражается переплата по отрицательному уведомлению по УСН в 1С Здравствуйте! В 1 квартале 2025 года авансовый платеж по УСН у ООО на 15% за счет полученных авансов был большой,…
Статьи по этой теме
- Вычет ГТО: ФНС разъясняет нюансы Источник: телеграм-канал ФНС Информация для: работодателей С 2025 года появился новый стандартный налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО. Годовой размер…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно считается НДФЛ с компенсации при увольнении, если ее сумму исправили вручную (исправлена) В ЗУП 3.1 имеется ошибка – в документе Увольнение по выходному пособию неправильно записывается сумма дохода в регистр накопления Учет…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…
Добрый день! В случае увольнения сотрудника остаток резерва отпусков списывается на 91 счет.
Правда обычно программа ставит проводку дт 96.01.1 — кт 91.01. Т.е. относит сумму на доходы, а не проводит сторно расходов. Но в принципе проводки одинаковые.
Всё верно.
По законодательству допускается списание сумм в результате инвентаризации на затратный и на 91 счет.
В программе положительные суммы можно списывать на затратный счет или на 91.02, если соответствующий способ отражения указать в документе. Отрицательные суммы всегда идут на 91.01.