Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, необходимо изменить в сторону уменьшения амортизацию (излишне начисленную) в налоговом учете за 2022 год. Правильно ли я понимаю, надо создать операцию вручную с проводкой Дт 91.02 Кт 02 сумма со знаком минус, дата проводки 31.12.2022. Далее сделать реформацию баланса и сформировать уточненную декларацию.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление ошибки прошлых лет завышена амортизация в 1С
Исправление ошибки прошлых лет завышена амортизация в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Авансовый отчет, если деньги снимаются с корпоративной карты и вносятся в кассу в 1С Здравствуйте, наша организация занимается закупкой металлолома у физлиц и у юрлиц. Налоговая прислала требование, чтобы мы подтвердили расходы по корпоративной…
- Проведение операции Сторно по некорректно введенным остаткам в 1С Здравствуйте! Передали бухгалтерскую базу. В базе были введены остатки на 2022 г. При анализе расчетов с контрагентами было выявлено, что…
- Корректировка счета 60.01 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как свернуть остаток по счету 60.01? Расхождение возникло при свертке базы. Делаю исправительную проводку документом "Корректировка…
- Почему сторнируются сумма амортизации из строки 131 прил. 2 листа 02 декларации по налогу на прибыль в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста как исправить ошибку. В 2022 году мы передали нежилое помещение в муниципальную казну и продали 2…
Статьи по этой теме
- Восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С восстановления НДС при зачете авансов, выданных поставщикам. Вы узнаете: особенности зачета аванса при поступлении товаров…
- Работодатель оплатил командировочные расходы - как их отразить в ЗУП 3.1 Работодатель оплатил за сотрудника командировочные расходы — билеты, проживание в гостинице и пр. Разберем, как в ЗУП 3.1 отразить такие…
- Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
- Расчет налога на имущество по кадастровой стоимости за 2025 в 1С (25.02.26) В статье рассмотрим пример расчета и уплаты налога на имущество по кадастровой стоимости за 2025 год в программе 1С. Вы…
Здравствуйте!
Если открываете период для редактирования за 2022 год, обязательно все операции сначала проводите в копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Да, можно сделать так, например, в копии базы сделать сторно амортизации Операцией, введенной в ручную Д счета куда начислялась амортизация К 02 сумма с минусом.
Тогда в копии сформировать уточненную декларацию автоматически.
А в рабочей сделайте доначисление налога на прибыль датой подачи уточненной декларации, документом Операция, введенная в ручную, проводки
Д 99.01.1 К 68.04.1 РБ доначислен НП
Д 99.01.1 К 68.04.1 ФБ доначислен НП
Д 68.04.1 РБ К 68.90 перенесена совокупная обязанность на ЕНС
Д 68.04.1 ФБ К 68.90 перенесена совокупная обязанность на ЕНС
Утоните, что у вас за ситуация, почему амортизация только по НУ занижена?
Может пригодиться
Ошибка в начислении амортизации в 1С
Да, опечаталась. Имела ввиду почему амортизация только по НУ завышена. Рекомендации выше даны по исправлению декларации по налогу на прибыль в связи с завышенной амортизацией.