Доброе утро! Помогите пожалуйста разобраться какие именно проводки должны быть в БП по перегруженному из ЗУП документу «Резерв ежегодных отпусков», вид операции списание. Сейчас выявили, что в мае, когда сотрудник погиб, в ЗУП сделали документ резерва через списание, остатки списались. В БП документ перегружен. Сейчас по итогам 9 месяцев при сверке остатка резерва на конец периода сумма увеличена ровно на сумму по списанию. Как мне корректно сейчас исправить и сравнять сальдо по 96 счету?
Как исправить сальдо по счету 96, если остаток резерва на конец увеличен на сумму по списанию в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день! При списании резервов автоматически формируются проводки в кредит затратных счетов — это ошибка. Программа при Закрытии месяца эти проводки сторнирует.
Необходимо в документе Резервы по оплате труда с видом операции Списание изменить способ отражения на способ со счетом 91.01.
Публикацию с примером высылаю — Почему при Закрытии месяца сторнируются проводки по списанию резервов по оплате труда в 1С?
Получается при Закрытии месяца программа эти проводки отсторнировала, проведите документ Операция с такими же проводками как в документе Резервы по оплате труда с видом операции Списание, но вместо 25 счета укажите счет 91.01.