Добрый день! Восстанавливаю бухгалтерский учет. Проверяю резервы на 63 счете отражен резерв по контрагенту по которому нет задолженности, как быть с этим? Причем данные резервы были как в налоговом, так и в бухгалтерском учете. Это получается, что часть резервов начислялась не верно и для целей налогового учета.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Восстановление резервы по сомнительным долгам из-за ошибочного начисления в 1С
Восстановление резервы по сомнительным долгам из-за ошибочного начисления в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резерв премии начислен через операцию в ручную. Какими проводками будет списание резерва по премии в 1С Компания начислила резерв премии по сотрудникам в бухгалтерском и налоговом учете следующими проводками Дт 20,26,44 Кт 96.01.1. , а так…
- Какие нужны настройки для начисления годовой премии за счет резерва в БУ и на затратный счет в НУ в 1С В 1С ЗУП сформировано начисление годовой премии. Для этого создан соответствующий вид начисления. Далее документ «Отражение заработной платы» из 1С…
- Корректировка резерва по сомнительным долгам за прошлые налоговые периоды в НУ в 1С Добрый день! Прошу помочь в отражении в 1С корп 3.0 операций по корректировке резерва по сомнительным долгам в налоговом учете…
- Списание дебиторской задолженности за счет резерва Добрый день , В бухгалтерском учете формировали резерв по сомнительным долгам , в налогом нет. Сейчас списываем дебиторскую задолженность ,…
Статьи по этой теме
- Резерв по сомнительным долгам в НКО в 1С Видео: Дебиторская задолженность и создание резерва по сомнительным долгам в НКО Дебиторская задолженность Строка бухгалтерского баланса 1230 членские взносы и…
- Как начислить резервы отпусков при расчете зарплаты в ЗУП только по БУ в 1С? Какие настройки сделать в ЗУП и 1С:Бухгалтерия, чтобы резервы отпусков начислялись только в БУ? Разберем последовательность действий в ЗУП и…
- Почему в отчете о финансовых результатах восстановление резерва по сомнительным долгам отражается с плюсом в строке Прочие расходы в 1С? Отчисления в оценочные резервы (резервы по сомнительным долгам), в связи с новым стандартом строка попадает свернуто в ОФР с плюсом…
- Учетная политика на 2026 в БУ в 1С: досконально проверяем и корректируем параметры учета Итоги эфира Видео: Итоги эфира Полная запись Видео: 20-03-2026_Полная запись.mp4 Разбивка записи по темам Формируем учетную политику на 2026 год…
Добрый день!
Резервы по сомнительным долгам создаются в БУ вручную.
В программе смотрим на какую дату задолженность была погашена.
Может быть бухгалтер это не учел и еще раз создал резерв.
Надо понять сумму на которую излишне начислен резерв в БУ.
Далее, предлагаю резерв восстановить на разницу излишне начисленного резерва.
Восстанавливаем проводкой: Дт 63 Кт 91.01.
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Если в НУ начисляется автоматически, то тут надо проверить, точно ли излишне начислен резерв.
Пригодится
Создание резерва по сомнительным долгам: в БУ — вручную, в НУ — автоматически в 1С
Восстановление резервов по сомнительным долгам в 1С
Списание резервов по сомнительным долгам в 1С