Есть сальдо по кредиту 96 счета с 2023, а в 2024 году резервы по отпускам не начислялись, как исправить ошибку в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.95/10)

Добрый день, помогите пож-та разобраться, совсем не могу понять, что с резервом по отпускам в программе. Открыла карточку 96 счета, вижу, что последние операции по этому счету в 23 году, но есть остаток по Кт. Что мы сделали не так и в чем ошибка? И возможно ли не делать этот резерв вообще в будущем, когда разберемся с этим?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Резервы отпусков в БУ должны создавать все организации, за исключением малых — Кто должен вести оценочные обязательства и резервы

    В 2024 году изменился алгоритм начисления отпусков в программе, скорее всего тогда не создали настройку по резервам на 2024 год — Как начислить резервы отпусков при расчете зарплаты в ЗУП только по БУ? , поэтому резервы не были начислены.

  2. Добрый день! Можно сделать так: в июне 2025 создать документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Инвентаризация», программа рассчитает резерв по МСФО (остатки отпусков умножить на средний заработок) и сравнит с остатками на счете 96. Если суммы будет не хватать — проведет доначисление, если будет лишняя — списание. Только в документе проверьте остатки отпусков, если они будет некорректные исправьте.
    Далее с июля 2025 необходимо будет ежемесячно после начисления зарплаты заполнять документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Начисление».

  3. Хорошо. Вопрос пока не закрываем.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При формировании 6-НДФЛ у сотрудников не полностью удержан НДФЛ в 1С Добрый день! Программа 3.0.190.11. Весь год в программе начислялась зарплата и удерживался НДФЛ. Сейчас, когда я сформировала 6НДФЛ, оказалось, что…
  2. Переход с УСН на ОСНО сальдо по счету 91 и пустая аналитика по счету 10 и 62 в 1С Что обязательно сделать в учете (настройки, документы) при переходе с 2026 года с УСН на ОСНО чтобы правильно отразились все…
  3. При пересмотре СПИ по НМА не начисляется амортизация в 1С Добрый вечер! При пересмотре СПИ по НМА не начисляется амортизация. На 31.12.2025 документом Инвентаризация НМА изменен срок СПИ в сторону…
  4. Формат документов для ИФНС с 01.01.2026 в 1С Добрый день! Климова М.А. на семинаре 11.12.2025 «Все новшества для бухгалтера на 2026 год» говорит о предоставлении документов в pdf-…

Статьи по этой теме

  1. Как упрощенцу сообщить контрагентам о выборе ставки НДС и прописать ее в договоре? Применяем УСН, в 2025 доходы превысили лимит, после которого нужно начислять НДС. Работаем с НДС по ставке 5% с 2026…
  2. Как объединить в один файл текстовую и табличную форму пояснений к бухгалтерской отчетности в 1С? Верно ли, что в 1С прикрепить к бухгалтерской отчетности файл только с пояснениями в табличной форме недостаточно, нужно его объединить…
  3. Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах — пошаговая инструкция в 1С Организации, представляющие бухгалтерскую отчетность, обязаны готовить в ее составе пояснения. БФО без пояснений не признается бухгалтерской (финансовой) отчетностью, даже при…
  4. Реализация товаров в оптовой торговле в 1С Отражение в 1С реализации товаров в оптовой торговле имеет ряд нюансов. От того, как вы оформите ее в программе, зависит,…