В БП 2-е организации: Головная организация, и ее филиал — ОП, который выделен на отдельный баланс. У организаций раздельный учет НДС, настройки в базе выполнены. Согласно законодательсву, плательщиком НДС является Головная организация, и декларацию подает она. Вопрос: Нужно ли делать документ распределение НДС по Филиалу и формировать книгу покупок? Согласно законодательсву книга покупок должна быть одна — общая ( по голове и ОП). Если делать не нужно, то какие настройки необходимо сделать в 1С. На данный момен покупки по филиалу не попадают в декларацию, если не сделать распределение. Если документ распределение НДС по филиалу необходимо делать, то просьба прислать ссылку / скрин источника информации.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ГО ведет раздельный учет НДС, нужно ли делать документ распределение НДС по Филиалу и формировать книгу покупок в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректирующая декларация по НДС при раздельном учете НДС в 1С Доброе утро! На днях мы выяснили, что необходимо перенести один наш акт выполненных работ из 3 квартала в 4, четвертый…
- Можем ли передать часть оплаты от Головной организации Филиалу? Добрый день! Подскажите, пожалуйста. ОСНО, 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.172.24/3.1.62.13) Головная организация оплатила контрагенту одной суммой (условно) 600…
- Как разукомплектовать изделие на отдельные части в 1С Здравствуйте. Головная организация передала филиалу свое готовое изделие, которое филиал оприходовал на счет 10.02 как комплектующие. В будущем планируется разукомплектовать…
- Распределение НДС при раздельном учете в 1С Добрый день, подскажите верные пошаговые действия при распределении НДС и подготовки декларации за квартал. 1) Перепроводим документы. 2) Закрываем квартал…
Статьи по этой теме
- Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
- Как вести учет на УСН при освобождении от НДС, если есть экспорт товаров? Организация на УСН «доходы», доход в 2025 году до 20 млн руб. Есть реализация товаров на экспорт, по которой применяется…
- Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…
- Как отражать банковскую комиссию с НДС в 1С? При загрузке выписки из банка автоматически формируются документы по банковской комиссии. Иногда банк удерживает комиссию с НДС и выставляет УПД…
Здравствуйте!
Если зайти в Главное — Налоги и отчеты по Обособленному подразделению (ОП) на вкладку НДС, даже не будет возможности снять галочку Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета, т.к. настройки устанавливаем головная компания и они идентичны с ОП.
ОП так же ведет раздельный учет входящего НДС.
Вопрос: Нужно ли делать документ распределение НДС по Филиалу и формировать книгу покупок?
Да, при ведении раздельного учета надо создавать регламентные операции по НДС Распределение и Формирование записей книги покупок, только так счет-фактуры попадут в раздел 8 декларации.
Согласно законодательству книга покупок должна быть одна — общая (по голове и ОП).
Декларация по НДС и книга покупок будет одна, просто в программе два документа Формирование записей книги покупок по ГО и ОП.
При формировании декларации по НДС на титульном листе пройдите по ссылке Организации для заполнения отчета и выберите ОП
Проверьте раздел 8 декларации.
В 1С настройки учета НДС устанавливаются ГО и они идентичны с ОП.
ГО ведет раздельный учет НДС, соответственно ОП тоже.
В ОП формируются регистры по раздельному учету НДС, без Формирование записей книги покупок и Распределения по ОП не попадут в раздел 8 декларацию по НДС.
Или у вас вопрос законодательный в том, что ОП не должно распределять НДС?
Уточните, пожалуйста, в чем у вас сложность возникает, расскажите подробнее о ситуации.