Ошибка КС2.39 при распределение налоговой базы между обособленными подразделениями в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Каким образом исправить ошибку- В налоговой декларации за 2 кв 2025 при проверке КС выдает расхождение Приложение 5 к Листу 02
КС 2.39 Сумма налоговых баз в стр.050 всех Приложений 5 к Листу 02 с кодами 1, 2, 3, 4 по реквизиту «Расчет составлен» = стр.120 Листа 02
Детализация: 81 586 954 = 81 586 952
Нарушение: Возможно ошибочная сумма налоговой базы
Рекомендации: Уточните сумму налоговой базы в стр.050 Приложения 5 к л 02
Основание: Проверка носит справочный характер
Дополнительно: Возможно влияние погрешности округления

Строка 050 Приложения 5 к Листу 02 69 699 236
Строка 050 Приложения 5 к Листу 02 677 393
Строка 050 Приложения 5 к Листу 02 6 403 295
Строка 050 Приложения 5 к Листу 02 1 394 635
Строка 050 Приложения 5 к Листу 02 0
Строка 050 Приложения 5 к Листу 02 89 961
Строка 050 Приложения 5 к Листу 02 0
Строка 050 Приложения 5 к Листу 02 947 929
Строка 050 Приложения 5 к Листу 02 1 889 466
Строка 050 Приложения 5 к Листу 02 485 039
Строка 050 Приложения 5 к Листу 02 0
Строка 120 Листа 02 81 586 952

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день!

    Насколько я понимаю, нужно отредактировать сумму в Строка 050 Приложения 5 к Листу 02 вручную.
    Можете разделить 2р на несколько ОП, чтобы сумма по расчетам была несущественной.

    2р набежала за счет округления, об этом программа и сообщает.

  2. Да, вам нужно изменить Долю налоговой базы в стр.040 — %.

    По другому исправить сумму не получится.

    Можно попробовать округлить доли в % до десятых, тогда легче будет внести изменения.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение Приложения 5 к Листу 02 Декларации по налогу на прибыль за полугодие по обособленному подразделению в 1С Добрый вечер! Организация на ОСНО имеет 2 обособленных подразделения и с 2025 г. перешла на уплату авансовых платежей по НП…
  2. Порядок заполнения строки 080 Приложения № 5 декларации по прибыли по ликвидированному ОП в 1С Добрый день! 30.05.2025 сняли с учета ОП. По результатам первого полугодия налоговая база уменьшилась, поэтому налог по ОП определяли с…
  3. Декларация налог на прибыль при закрытии обособленного подразделения в 1С Добрый день, 31 июля 2024 года у нас закрылось обособленное подразделение. Декларация за 9 месяцев 2024 года была заполнена с…
  4. Отражение в налоговой декларации по налогу на прибыль реализации НМА с убытком в 1С Добрый день! Продали НМА с убытком. Сумма убытка отразилась в декларации по налогу на прибыль (приложение 3 к листу 2…

Статьи по этой теме

  1. Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С КОРП Из статьи вы узнаете, как сформировать декларацию по налогу на прибыль, если организация (ГП) имеет обособленные подразделения (ОП) и уплачивает…
  2. Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С ПРОФ Из статьи вы узнаете, как без ошибок подготовить декларацию по налогу на прибыль для организаций с обособленными подразделениями в 1С…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 в КС 1.28 к 6-НДФЛ – неправильное количество физических лиц В ЗУП 3.1 есть ошибка – если по сотруднику начислили и потом сторнировали доход и итоговая сумма дохода нулевая, он…
  4. Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2025 в 1С (25.04.25) По окончании 1 квартала организации обязаны отчитаться и уплатить авансовые платежи по налогу на прибыль за 1 квартал. Из статьи…