Прочие регистры накопления в 1С

1. Добрый день!

   Понимаю так, что в регистре накопления «Прочие расчеты» есть незакрытые остатки с прошлых периодов.
   Поэтому программа их закрывает сейчас.
   Необходимо определить, такие остатки у вас только в регистре «Прочие расчеты» или и в регистре «Расходы при УСН» они тоже есть.
   Для этого сформируйте такой же Универсальный отчет по регистру накопления «Расходы при УСН».
   Подробный алгоритм формирования отчета посмотрите в этом материале:
   Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С

2. В таком случае, дополнительно проверьте, пожалуйста, еще в отчете «Анализ учета по УСН» в подразделе «Оплата труда» и «Налоги,взносы», нет ли там остатков?

3. Спасибо за уточнение.
   Остатки в регистре накопления «Прочие расчеты» можно закрыть документом «Операция».
   В документе необходимо будет зайти справа в меню Еще — Выбор регистров и добавить регистр накопления «Прочие расчеты», далее ввести остатки в разрезе документов как в отчете.
   Посмотрите. пожалуйста, подробное описание алгоритма в этом обсуждении:
   УСН, Корректировка остатков по регистрам накопления Прочие расчеты и Расходы при УСН в 1С

4. Вид движения:
   Приход — указывает на возникновение дебиторской задолженности или погашение кредиторской задолженности по налогам и взносам, в списке обозначается «+».
   Расход — указывает на возникновение кредиторской задолженности или погашение дебиторской задолженности по налогам и взносам, в списке обозначается «-».
   Подробнее посмотрите, пожалуйста, в материале:
   Регистр Прочие расчеты в 1С

5. Пришлите, пожалуйста, скриншот Регистра демонстрирующий ошибку с НДС, для лучшего понимания ситуации.

6. Спасибо за ожидание.
   Для начала необходимо выяснить причину ошибки.
   Проверьте ОСВ по счетам 68.02 и 19.03 — сверьте сальдо и обороты с данными регистров.
   Выполните «Экспресс-проверку ведения учета» в разделе Отчеты.

   Остатки в регистре накопления «Прочие расчеты» можно закрыть документом «Операция».

7. Спасибо за ожидание.
   Смоделировала ситуацию на своем примере (см. вложение).
   Регистр накопления автоматически показывает зачет суммы по Сведению об уплате налогов, а не сумму сколько начислено. То есть в рассматриваемой ситуации регистр учитывает фактические движения.

   

   docx pdf789

8. Фактически ошибок не возникает. Просто работает регистр так, что показывает именно зачет суммы по Сведению об уплате налогов.

   1

Комментарии закрыты.