Ошибка в Экспресс-проверке, требует исчислить НДС 20% при экспорте и подтвержденной ставке 0% НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.95/10)

Добрый день. Провели в программе 1С:Корп экспорт товаров в ОАЭ. Реализовали без права перехода права собственности в марте. В апреле оформили реализацию отгруженных товаров. Документы все собрали во 2 квартале 2025. Заполнили таможенную декларацию в 1С. Через помощника подтвердили нулевую ставку НДС. При Экспресс-проверке ведения учета программа ругается и хочет НДС 20%. Подскажите, пожалуйста, что мы сделали не так? Скрин ошибки прилагаю.

Attachment File
docx kontrol
Attachment File
doc kontrol2
Attachment File
docx o

Метки вопроса: —
Все комментарии (11)

  2. Если все оформленные операции соответствуют материалу выше, то указание на ошибку в экспресс-проверке ещё не означает наличие самой ошибки, это предупредительный момент.
    Программа видит реализацию, не видит исчисленной суммы НДС с неё.

    Давайте на всякий случай проверим все документы по этой реализации, соберите всё в один файл и прикрепите сюда, пожалуйста.

  3. Благодарю за скрины.

    Ошибок не вижу, единственное не увидела документа Подтверждение нулевой ставки НДС.
    Вы ставку подтверждали?

  4. Давайте посмотрим, что в договоре, какая ставка указана.

    И уточните, пожалуйста, у вас ОСНО?

  5. Спасибо за уточнение.

    В карточке договора НДС укажите 0%.

    Перевыберите договор в документах, выполните перезакрытие и еще раз сформируйте Экспресс-проверку.

    Все выполняйте в копии базы.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Есть ли право на вычет НДС в 2025г при УСН доходы минус расходы если товар ввезен в 2021г в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста. Организация на УСН (доходы-расходы) в 2021 году ввезла из США товар, который был реализован только в…
  2. Отражение НДС у покупателя по договору выраженному в у.е с оплатой в рублях Добрый день! Подскажите пожалуйста ,как отразить НДС в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1936), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25) по договору…
  3. УСН, отражение дохода и НДС 5% с авансов от покупателей, полученных маркетом в счет будущей поставки товаров, но не перечисленных в 1С Добрый день! Мы на УСН с НДС 5%. Нужно ли отражать доход и НДС 5% с авансов от покупателей, полученных…
  4. Учет пошлины при заполнении раздела 7 декларации по НДС в 1С Добрый день! Организация на УСН 15 процентов. С 2025 плательщик НДС 5%, использует право освобождения от уплаты НДС по ст.…

Статьи по этой теме

  1. Какую ставку НДС применять при импорте из ЕАЭС, если переход права собственности в 2025 году, а доставка в РФ в 2026 году? Поставщик из ЕАЭС отгрузил товары в 2025 году. Право собственности переходит на складе продавца. Товары доставлены на склад покупателя в…
  2. Как при продажах на Яндекс Маркет отразить облагаемые НДС доходы и проверить регистры в 1С? Видео: Заполнение Доходной части по НДС на ОСНО, проверка заполнения регистров в 1С Видео: Заполнение доходной части по НДС на…
  3. Учитывается ли в расходах НДС при применении УСН доходы-расходы с НДС 5%, 7%, 22%? Организация на УСН доходы-расходы. Если НДС 22%, то ни в доходах УСН, ни в расходах суммы НДС не участвуют? Так…
  4. Когда можно получить освобождение от НДС в НКО? Видео: Условия освобождения от НДС для НКО Статья 145. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС. Если за 3 (три)…