Добрый день!
По состоянию на 31.12.2024 на счете МЦ.04 числились ОС свыше 100 000,00. Аудиторы написали текущим периодом, т. е. 2025, внести исправления и отразить данные ОС на 01 счете с начислением амортизации по 02 счету. Подскажите, пожалуйста, каким образом внести эти исправления. 31.07.2025 я сделала принятие к учету по результатам инвентаризации, там где на закладках БУ и НУ указала остаток месяцев начисления амортизации, начиная с августа 2025. Операцией вручную списала с кт МЦ.04 и отразила начисление амортизации за период с 01.01.2025 г. по 31.07.2025. Когда провела закрытие месяца, сумма начисленной амортизации по БУ пошла, а вот сумма по НУ не пошла. Нужно же, чтобы БУ = НУ. Что я не учла? Спасибо заранее за ответ.
Не начисляется амортизация в НУ после перевода МОС в ОС с забалансового счета в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
По ОС для налогового учета данные заполнены? Первоначальная стоимость и СПИ.
Если все заполнено, тогда еще проверить можно по регистрам в движении документов ДтКт:
— Начисление амортизации ОС НУ — должен быть признак Да,
— Параметры амортизации ОС НУ — СПИ,
— Первоначальные сведения ОС НУ — первоначальная стоимость.
Смоделировала небольшой пример, расчет амортизации выполняется и в БУ и в НУ после ввода в эксплуатацию.