Исправить пересортицу по субконто способ учета НДС по счету 19 в 1С

1. Здравствуйте!

   Нужно найти, где несоответствие, для этого проанализировать движения и остатки по регистрам:
   1. Сделайте проверку Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С — по этим документам посмотрите, какие движения были по регистру и каким регистратором они сделаны.
   2. Также сделайте Универсальный отчет по регистру Раздельный учет НДС по остаткам и оборотам, может там быть несоответствия по движениям в части субконто (пересорт).
   Найденные расхождения нужно будет скорректировать документом Операция, введенная вручную по нужному регистру (схлопнуть расхождения).

2. Елена, правильно ли я понимаю, что в декларации по НДС вычет принят верно? В каком квартале произошло?
   Есть ли возможность открыть период и восстановить всю последовательность?
   Все действия проводим сначала в копии базы
   Как сделать копию базы 1С 8.3

3. Тогда документом Операция, введенная вручную схлопните расхождения по нужному регистру.

4. Елена, попробуем найти нужные регистры по карточке счета 19.04, посмотрим по каким документам прошли суммы с минусом и плюсом.

5. Елена, благодарю за ожидание 🌼
   Я предлагаю провести операцию Сторно по документу АО, но только по части проводок не принимаемого НДС к НУ, и добавить в эту же операцию проводку на Дт 19 Принимается к вычету.
   Пример на скрине.

   

   png Operatsiya

6. Да, его нужно удалить.

7. Рада была помочь 🌼 Обращайтесь, пожалуйста

Комментарии закрыты.