По корректировке реализации за 2022г. прошло увеличение реализации. Чисто выручка. По НУ в копии сделаю расчет. Я должна доначислять налог на прибыль руками в текущем периоде или программа сама все посчитает и по ПБУ 18 тоже?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как доначислить налог на прибыль за прошлый период при применении ПБУ 18 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка поступления и реализации прошлого периода Добрый день! Контрагент не предоставил вовремя подписанный документ реализации. В итоге реализацию и списание себестоимости при реализации купленного товара необходимо…
- Авансы на счете 62 Добрый день! При загрузке банка после отражения реализации на счете 62 остаются незакрытые авансы. При перепроведении документа реализации авансы закрываются.…
- Отражение экспортной реализации в книге продаж в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.182.33). Организация занимается экспортом, договор с контрагентом в у. е. Есть документ предоплаты по одному…
- Реализация ПО резидента Сколково сторонней организации в 1С Добрый день. Организация - резидент Сколково создала ПО, затраты на ПО собраны и отражены на 04 сч. При реализации этого…
Статьи по этой теме
- Как проверить сумму НДС в оплате по реализации с НДС и Без НДС при УСН в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 5% оказывает услуги физлицам с НДС и Без НДС. Документами Поступление на…
- Прочие доходы и расходы в отчете о финансовых результатах по ФСБУ 4 в 1С На примере рассмотрим, как заполнить прочие доходы и расходы в отчете о финансовых результатах в 1С Бухгалтерия 3.0 КОРП. Вы…
- Нужно ли исчислить налог на прибыль при продаже имущества ранее приобретенного за счет целевых средств НКО? Письма Министерства Финансов РФ от 26.06.2020 г. N 03-03-06/1/55183; от 10.10.2016 г. N 03-03-10/58937 … первоначальная и остаточная стоимость по…
- Как считать выручку для освобождения от налога на прибыль участникам «Сколково»? Источник: Письмо Минфина от 12.03.2025 N 03-03-06/1/24333 Информация для: резидентов Сколково Организации со статусом участника проекта «Сколково» в течение 10…
Здравствуйте!
Да, верно. Надо доначислить документом в 1С Операции — Операции, введенные в ручную, проводки:
Д 99.01.1 К 68.04.1 Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно), ФБ
Д 99.01.1 К 68.04.1 Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно), РБ
При подаче уточненной декларации к доплате недоимка отражается на ЕНС сразу — со дня представления уточненки, но не ранее наступления срока уплаты налога (сбора) (п. 2 п. 5 ст. 11.3 НК РФ).
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Уточненная декларация по налогу на прибыль прошлого года при корректировках реализации в сторону увеличения и уменьшения в 1С
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Про ПБУ 18 ведете же без отражения ПР и ВР?
При применении ПБУ 18 балансовым методом дополнительных операция делать не надо.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства при корректировки реализации в сторону увеличения не возникают.