В 4 квартале 2024 года ошибочно не сделали «Начисление НДС по СМР (хозспособ). Годовая отчетность за 2024 сдана в налоговую. В 1 квартале 2025 отразили СМР (хозспособ), выписали с/ф с датой 31.03.2025( т.к. период 2024 уже закрыт) и указали доп. лист за 4 кв 2024. Декларация за 1 кв. 2025 сдана в налоговую. Пришло требование дать пояснение код ошибки 5. Какой дать ответ и нужно ли вностиь изменения в учете.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ответ на требование по НДС СМР хозспособ, код ошибки 5 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как сформировать корректировочную декларацию по прибыли, чтобы заменить код периода 34 на 46 в 1С Добрый день! В 2024 году налог на прибыль рассчитывался по фактической прибыли. В декабре 2024 подано уведомление о переходе с…
- УСН доходы-расходы, отражение НДФЛ и страховых взносов в КУДИР после заполнения документа сведения об уплате налогов за прошлый период в 1С Добрый день. Доходы минус расходы, начисление заработной платы выполняется в базе 1С: Бухгалтерия. В январе 2025 выяснилось, что бухгалтер с…
- Как перенести корректировку реализации прошлых лет в следующий период в 1С В 4 квартале в 2024 году делала корректировку реализации (СМР) за 2023 год, исправительные записи по операциям прошлых лет, счет…
- ПБУ 2. сч. 46 Добрый день! Наша организация - СМП. В 2024 году мы заключили длительный договор (2024-2026) на ПИР и СМР. Договор разбит…
Статьи по этой теме
- Расчет налога при УСН при смене адреса c 2025 в 1С Изменился адрес – какую ставку применять При переезде в другой субъект РФ организация (ИП) исчисляет налог по УСН по ставке,…
- Как исправить налог на имущество, если он исчислен по кадастровой стоимости, вместо среднегодовой в 1С? 01.10.2024 приобретен объект основного средства, по которому компания рассчитывала и уплачивала налог на имущество по кадастровой стоимости, декларацию не сдавала,…
- С 21.11.2025 обновятся правила исполнения квоты по трудоустройству инвалидов Источник: Постановление Правительства от 08.11.2025 N 1765 Информация для: работодателей Порядок квотирования рабочих мест инвалидов установлен Постановлением Правительства от 30.05.2024…
- ИТ-компаниям необходимо подтвердить аккредитацию до 01.06.2025 Источник: сообщение Минцифры от 21.04.2025, сообщение Минцифры от 07.05.2025 Информация для: IT-фирм Аккредитованные ИТ-компании ежегодно подтверждают свой статус путем подачи…
Добрый день!
Код ошибки 5 означает, что в разделе 8 — 12 декларации по НДС есть записи:
— где не указана дата счета-фактуры
— либо дата указана, но она превышает период, за который подана декларация (Приложение к Письму ФНС России от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@).
Ошибка с кодом 5 при отправке уточненки по неподтвержденному экспорту
Давайте посмотрим, как у вас отразилась счет-фактура в Доп.листе Книги продаж.