Добрый день. Доходы минус расходы, начисление заработной платы выполняется в базе 1С: Бухгалтерия. В январе 2025 выяснилось, что бухгалтер с января 2024 года не формировал сведения об уплате налога, декларацию по УСН заполнял вручную. В 1 квартале 2025 года сформировали сведения об уплате налогов по НДФЛ и страховым взносам по факту уплаты в 1 квартале 2025. В КУДИР по сведениям суммы уплаты отражаются в расходах на уплату налога как за декабрь 2023 года, январь, февраль 2024 года. Просим дать пояснения, какие необходимо выполнить операции/корректировки по 2024 году, чтобы с 01.01.2025 заполнение КУДИР происходило корректно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, отражение НДФЛ и страховых взносов в КУДИР после заполнения документа сведения об уплате налогов за прошлый период в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, имущественные налоги идут на расходы до их оплаты в 1С Добрый день! Организация на УСН «Доходы минус расходы». В регламентную операцию по закрытию месяца (расчет земельного налога) подтягивается документ «Сведения…
- УСН, признание расходов в КУДиР при доначислении земельного налога в 1С Коллеги, помогите разобраться: в 4 квартале 2024 года был произведен перерасчет суммы земельного налога за год. При этом закрытием месяца…
- ИП на УСН доходы, налог УСН за полугодие не уменьшается на взносы с превышения за 2024 уплаченные в 2025 в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.178.26). ИП, 6%, без работников. При расчете суммы налога к уплате за полугодие 2025 года…
- Изменение кадастровой стоимости земли за прошлый год в 1С Добрый день. Программа 1С Бухгалтерия КОРП редакция 3.0 (3.0.183.24) Система налогообложения УСН доходы минус расходы В 2024 году повысилась кадастровая…
Статьи по этой теме
- Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежемесячных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежемесячными авансами получился налог к уменьшению:…
- Как ИП на УСН «доходы» учесть взносы 2024 года за себя, уплаченные в 2025, в 1С? Как ИП на УСН «доходы» уменьшить налог на страховые взносы 2024 года за себя? Как это отразить в 1С? ИП…
- Уменьшение УСН «доходы» на страховые взносы ИП в 1С Предприниматели на упрощенке с объектом «доходы» могут уменьшить налог на страховые взносы за себя без их предварительной уплаты. Рассмотрим, как…
- Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежеквартальных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежеквартальными авансами получился налог к уменьшению:…
Добрый день! У нас есть два варианта:
1. Ввести в 2024 году документы «Сведения об уплате налогов» и перезакрыть 2024 год.
2. В декабре 2024 ввести документ «Операция», в который по кнопке справа в меню «Ещё» — «Выбор регистров» добавить два регистра «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты» и внести в них закрывающие записи, т. е. скорректировать остатки на 31.12.24.
Остатки в регистрах можно посмотреть с помощью универсального отчета (раздел «Отчеты» — «Стандартные отчеты»).
Настройки для отчета высылаю:
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/09/prochieraschety6909-3.zip
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/09/rashodypriusn6909-1.zip
Перед корректировкой сохраните архив базы!