Обнаружила в базе на 10-м счете отрицательный остаток по БУ и НУ. Кол-во «0». Выяснила, что эта позиция была списана в расход материалов в декабре 2024-го. Но в январе 2025-го года была сделана корректировка поступления от поставщика, и эта позиция, соответственно, ушла с остатков. После этого была сделана комплектация этой позиции из других. Но при этом стоимость второй позиции гораздо ниже, чем первой. Поэтому сейчас висит минус. Как это можно исправить? (Это наследие от прошлых бухгалтеров.)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить отрицательную сумму на 10 счете в 1С
Как исправить отрицательную сумму на 10 счете в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не закрывается счет 90, если в новой базе отразили возврат товаров и реализация была до перехода на 1С Добрый день! В начале 2025 года 31.12.2024 в базу были внесены вводом начальных остатков данные из старой базы. Но потребовалась…
- Разница при начислении амортизации после проведения операции "Изменение состояние ОС" между БУ и НУ в 1С Здравствуйте! В мае 2024 было Принятие к учету ОС, в данном документе ошибочно не проставили галочки начислять амортизацию в БУ…
- Остатки на 01.01.26 по универсальному отчету Добрый день! Работаем в 1С Бухгалтерия, при закрытии 2025года в Универсальном отчете остались остатки по налогам и заработной плате, что…
- Закрытие периода и ввод остатков при переходе с ОСНО на УСН 1С Добрый день. ООО на УСН с начала этого года, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25). В программе не получается закрыть…
Статьи по этой теме
- Отпуск с последующим увольнением в ЗУП 3.1 Видео: Отпуск с последующим увольнением Нормативное регулирование В ст. 127 ТК РФ сказано, что по письменному заявлению работника неиспользованные отпуска…
- Как скрыть неиспользуемую номенклатуру в 1С В программе 1С нельзя удалить позиции номенклатуры, которая уже была использована в документах. Но можно скрыть неактуальную номенклатуру (с релиза…
- Входит ли время простоя в стаж для допотпуска за вредность? Источник: Онлайнинспекция.рф Информация для: работодателей Роструд разъяснил, включается ли время вынужденного простоя по вине работодателя в стаж работы, предоставляющий право…
- Настройки отчетов для анализа зарплаты в ЗУП 3.1 Наименование отчета Описание Базовый отчет Полный свод за период Выводит начисления, удержания, выплаты и сальдо взаиморасчетов за период без разбивки…
Здравствуйте!
Уточните с чем связана корректировка поступления?
Если корректировка поступления была связана с возвратом, то надо было сделать сторно документа Расход материалов от 27.12.24г. Т.к. этого не сделали возник минусовой остаток. А комплектацией этот минусовой остаток «прикрыли».
Сделать сторно документа Расход материалов и Комплектация.
Подать уточненную декларацию по налогу на прибыль.
Вопрос возникает за какой период 4кв2024 (период списания материалов) или 1кв2025 (период возврата Поставщику). Ответ зависит от причины Корректировки поступления. Подробнее в статье Как отражать корректировку реализации 2024 года в 2025 с учетом Письма Минфина от 15.05.2025 N 03-03-06/1/47786 в 1С?