Добрый день, пытаюсь разобраться с ндс налогового агента в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.16).
Работаю по инструкции.
1) В договоре с поставщиком нужные галки поставила
2) Провожу Поступление, в табличной части ставлю НДС 20%, перехожу в движение документа и немного запуталась, у нас есть еще проводка Дт 60.01 Кт 76НА Начислен НДС в качестве налогового агента, в инструкции этого нет, правильно ли я понимаю, что ее надо снести, а в проводке Дт 19.03 Кт 60.01, где 60.01 надо заменить на 76НА?
НДС налогового агента у покупателя медных полуфабрикатов в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Да, в ПРОФ не организован учет налогового агента по НДС, так как в КОРП, поэтому требуются некоторые корректировки.
1) в договоре все правильно, устанавливаем галочку «Организация выступает в качестве налогового агента» и вид договора.
2) промежуточный счет 60 можно убрать, оставить только проводку Д19 К76.НА.
В регистре НДС Предъявленный подправить вид ценностей через ручную корректировку.
Счет-фактуру регистрируем вручную через «Покупки» — «Счета-фактуры полученные» — «Создать» — «Счет-фактура на поступление». Выбираем контрагента, подтягиваем документ-основание «Поступление». Код вида операции — 42. Номер счет-фактуры, полученной от продавца.
Галку оставить, либо, если снять, всё равно через формирование записей книги покупок во вкладку «Налоговый агент» попадет.
По какой инструкции делаете, можете, пожалуйста, прислать? Там что-то могло уже устареть со временем.
Сумма оплаты без НДС в списании. В поступлении 20%.
Давайте я проверю как сейчас программа формирует и новый файлик подготовлю.
У вас поступление и постоплата, правильно?
Инструкция обновленная у нас есть вот здесь в обсуждении, посмотрите, пожалуйста:
НДС налогового агента у покупателя медных полуфабрикатов в 1С
Вы правильно написали, что в проводках нужно сумму поправить.
Изначально формируется:
Дт 10/41 Кт 60 — 497 827,75
Дт 19 Кт 60 — 99 565,55
Дт 60 Кт 76.НА — 99 565,55
Третью проводку убираем и меняем 60 на 76.НА, тогда на 60 остается сумма 497 827,75. Проверьте расчеты по оборотке.
Да, все верно. Вероятно при подготовке материала не те скрины вставили, из старых материалов, исправим.
Спасибо за внимательность🌸🌸🌸
Во вложении новый пример. Посмотрите, пожалуйста.
Да, вкладку нужно в данном случае вручную заполнить.
Вид ценности выбрать последний вариант, потом само на Товары (налоговый агент) должно замениться.
А без документа оплаты не дает провести?
Документ нужен, иначе у нас 19 и 68.52 счета не закроются. А в книгах покупок и продаж по итогу должны записи по коду 42 быть.
Из-за того, что в ПРОФ не автоматизировано, вот такие ручные манипуляции приходится совершать.
Вообще регистр НДС «Покупки» формируется в счет-фактуре на поступление. Можно в формировании попробовать его удалить, чтобы не задваивало. У себя проверяла по инструкции, одна строка в книгу покупок попадает.
Да, книга покупок книга продаж по одной записи, не задваивает.
Я предлагаю пока регистр попробовать удалить одну запись. В остальном все будет корректно или нет.
Совместными усилиями разобрались в вопросе🙂 Думаю, дальше все должно отразиться корректно.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!
Отлично!)