Здравствуйте!
Подключена автоматическая загрузка сведений об уплате налогов в 1с.
29.12 были поданы уведомления по НДФЛ.
13% — 942 руб
15% — 16 875.
30.12 обнаружили, что 942 руб это 15%
Подали корректировочное уведомление:
13% — 0
15% — 16875.
Смотрю, что в отчете «Расчеты по налогам на ЕНС» переплата как раз 942 рубля. В операциях ФНС это отражено как «Переплата признана ЕНП».
Нужно как-то где-то вручную отразить эту операцию?
Операции на ЕНС при корректировке уведомления в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Получается, что корректировочное уведомление у вас должно быть не на 16875, а на 16875 + 942= 17 817
По факту же у вас нет переплаты или все таки есть?
Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С
Спасибо за уточнение.
Тогда 15788+942= 16730.
По Операциям я думаю, что если сейчас сумма висит как переплата, после очередной загрузки из ЛК, сумма будет с минусом.
Предлагаю отразить так
Отражение переплаты на ЕНС до проведения камеральной проверки в 1С
Изменения конечно могут еще отразится, корректируем сальдо через Операции ЕНС.
В Сведениях об уплате налога отражаем только оплату.
А Операцией корректируем сальдо с ЛК, если нужно.
Есть есть переплата на ЕНС на 31.12, значит вам надо создать Операцию ЕНС с видом Прочее увеличение сальдо.